39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування, Котли стравоварильні

Строк постачання товару: Строк поставки товару – з дати підписання договору до 31.10.2025 року (включно). Постачальник здійснює постачання товару одноразово (з урахуванням встановлення (монтаж), пусконалагодження) товару, згідно зі специфікацією (додаток № 1) до договору та у відповідності до технічної специфікації (додаток № 1.1) до специфікації, у робочі дні з 8:00 до 15:00 години. Поставка товару здійснюється автотранспортом Постачальника. Місце постачання товару: Датою постачання вважається дата прибуття товару в місце постачання: склад КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», площа Соборна, будинок 14, місто Дніпро, 49005, Україна з урахуванням монтажу (встановлення) та пусконалагоджувальних робіт на місцях безпосередньої експлуатації товару. Розвантаження товару здійснюється в приміщення складу лікарні представниками Постачальника. Спосіб постачання товару: При постачанні товар повинен супроводжуватися документами, передбаченими чинним законодавством України, зокрема паспортом/сертифікатом якості, або іншим документом підтверджуючим якість поставленого товару, інструкцією з використання, гарантійним талоном тощо. У випадку ненадання документів, що підтверджують якість, Замовник має право відмовитись від прийняття товару. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення, зазначеного у договорі. Товар передається Замовнику в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою, та має маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження. Поставка, завантажувально-розвантажувальні роботи, встановлення (монтаж) товару у приміщенні харчоблоку Замовника та пусконалагодження здійснюються за рахунок та силами Постачальника. Введення в експлуатацію (пусконалагодження) товару здійснюються у день поставки товару або за домовленістю Сторін. Після введення Постачальником в експлуатацію (пусконалагодження) товару, представниками Сторін підписується акт введення товару в експлуатацію. Дата акту введення в експлуатацію є датою початку дії гарантійних термінів на товар. Приймання-здача товару проводиться на складі КП «ДОКЛ ІМ. МЕЧНИКОВА» ДОР» згідно з товарно-супровідними документами: видатковою накладною, товарно-транспортною накладною за наявності гарантії та акту введення в експлуатацію. Перехід ризиків за товар здійснюється в момент передачі товару по документам, зазначеним в п. 5.7 та 5.8 договору. Постачальник несе відповідальність за пошкодження товару внаслідок транспортування до моменту передачі товару Замовнику в місці постачання. Постачальник разом з постачанням товару здійснює його монтаж у приміщенні харчоблоку Замовника. Монтаж включають в себе: доставку, встановлення, підключення, налаштування та тестування, введення в експлуатацію. У випадку, коли товар виявиться дефектним, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар при умові підтвердження Сторонами цього дефекту відповідним документом (Актом огляду). При виникненні претензій по якості чи наявності дефектів товару Замовник зобов’язаний передати Постачальнику забракований товар, внутрішню та зовнішню упаковки виробника на цей товар для можливості його огляду Постачальником та підписання Сторонами Акту огляду. Постачальник не несе відповідальності у випадку, коли дефект з’являється внаслідок неналежного зберігання товару Замовником або порушення правил користування товаром. Умови оплати товару: Розрахунки за поставлений товар здійснюються згідно з рахунком(ами) на підставі видаткових накладних та акту введення товару в експлуатацію на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) календарних днів. У разі затримки надходжень коштів від Національної служби здоров’я України на розрахунковий рахунок Замовника, розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний рахунок. Розрахунки за товар здійснюються в безготівковому порядку. Джерело фінансування – надходження від НСЗУ та власних коштів. Витрати коштів провадяться виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника