-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Код ДК 021-2015 (CPV) 19520000-7 - Пластмасові вироби (хомут пластиковий, ікло буфера)
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. Місцезнаходження замовника: 18003, Україна , Черкаська обл., Черкаси, вулиця Чайковського, 117. Процедура закупівлі - звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
Завершена
698.99
UAH з ПДВ
Номер:
6adf8c4bf55247d59b6cd55fa201f110
Внутрішній номер закупівлі:
9765396
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-05-05-006830-c
Замовник:
КП Черкаська служба чистоти"
×
-
Код ЄДРПОУ:
03328652
-
Адреса:
18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Чайковського, буд. 117
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Корнійчук Тетяна Михайлівна +380472643466 tanyha_shv@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
19520000-7 Пластмасові виробиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
698.99 UAH з ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ікло буфера
Кількість
2 штуки
Період постачання
до 30.04.2021
хомут пластиковий чорн. 300х3.6
Кількість
1 штуки
Період постачання
до 30.04.2021
хомут пластиковий чорн. 450х4,8
Кількість
1 штуки
Період постачання
до 30.04.2021
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Говрас Володимир Васильович
×
-
Код ЄДРПОУ:
2227401556
-
Контактна особа:
Говрас Володимир Васильович 0472667632
-
Адреса:
18008, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Вернигори,20 кв.51
Ціна пропозиції
698.99 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
05.05.2021 16:46
Документи
1
Скарги
0
Контракти
Номер:
ab14bb4a3a964378817f6a5a639e4892
Ідентифікатор договору:
UA-2021-05-05-006830-c-b1
Постачальник:
ФОП Говрас Володимир Васильович
×
-
Код ЄДРПОУ:
2227401556
-
Контактна особа:
Говрас Володимир Васильович 0472667632
-
Адреса:
18008, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Вернигори,20 кв.51
Номер договору:
Рахунок-фактура № СФ-0002829
Сума договору:
698.99 UAH з ПДВ
Сума договору:
582.49 UAH без ПДВ
Період дії договору:
28.04.2021 00:00 - 30.04.2021 23:59
Дата підписання:
28.04.2021 00:00
Статус:
Підписаний