• Спрощена закупівля
  • Безлотова
  • КЕП

5031 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка картриджів)

Детальний опис вказано в Додатку

Завершена

40 000.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 200.00 UAH
Номер: 6df43b78df024423ae84358d7a89188a
Внутрішній номер закупівлі: 959752
Ідентифікатор закупівлі: UA-2017-06-12-002070-b   
Замовник: Київська міська клінічна лікарня №1
Контактна особа: Хмельницька Наталя Сергіївна 380445633879 tender_kmkl1@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Очікувана вартість: 40 000.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону: 200.00 UAH
Період уточнення: 12.06.2017 15:45 - 13.06.2017 16:00
Період прийому пропозицій: 13.06.2017 16:00 - 14.06.2017 18:00
Аукціон: 15.06.2017 14:33 - 15.06.2017 15:00
Період кваліфікації: 15.06.2017 15:00 - 21.06.2017 09:50
Період завантаження договору: 15.06.2017 15:00 - 05.07.2017 15:00

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
заправка картриджів
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 26 штуки
Період постачання (не задано)
Місце постачання 02091, Україна, Київ, Київ, Харківське шосе, 121 На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВ "ДЕВЕЛ"

Оскарження: 15.06.2017 15:00 - 23.06.2017 09:50
Початкова пропозиція 23 400.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
23 400.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
21.06.2017 09:50
Документи 18
Скарги 0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЧНИЙ КАРТРИДЖ"
Початкова пропозиція 29 460.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
29 460.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 15
Скарги 0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАРАЗД СЕРВІС"
Початкова пропозиція 37 440.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
37 440.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 9
Скарги 0

Контракти

Номер: eeca54188d5147f0b4206073c601cedd
Ідентифікатор договору: UA-2017-06-12-002070-b-b1
Постачальник: ТОВ "ДЕВЕЛ"
Номер договору: ФВ210717/1
Сума договору: 23 400.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 0.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: до 31.12.2017 00:00
Дата підписання: 06.07.2017 00:00
Статус:
Підписаний
pdf
Договір тех.обсл..pdf