• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Технічне обслуговування картриджів (заправка, регенерація, ремонт, заміна комплектуючих), техне обслуговування та ремонт офісної друкарської та копіювальної техніки

Технічне обслуговування картриджів (заправка, регенерація, ремонт, заміна комплектуючих), техне обслуговування та ремонт офісної друкарської та копіювальної техніки для управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Джерело фінансування: кошти бюджету Львівської МТГ. Місцезнаходження Замовника: 79017, м.Львів, вул. К. Левицького, 82а. Категорія Замовника: орган місцевого самоврядування (підприємства, установи, організації, зазначені у п. 1, ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі).

Завершена

8 000.00 UAH без ПДВ
Номер: d34df488674141dea3d3bbe0d0e5e37a
Внутрішній номер закупівлі: 9535094
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-15-010284-b   
Замовник: Управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Контактна особа: Матюшко Марта Любомирівна 0322975853 marta_uoz@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 8 000.00 UAH без ПДВ
Умови оплати:
надання послуг - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Технічне обслуговування картриджів (заправка, регенерація, ремонт, заміна комплектуючих), техне обслуговування та ремонт офісної друкарської та копіювальної техніки
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 30 послуга
Період постачання до 31.12.2021
Місце постачання 79017, Україна, Львівська область, Львів, вул. К. Левицького, 82а На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Кіхтан Андрій Володимирович
Ціна пропозиції 8 000.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
15.04.2021 15:24
Документи 1
Скарги 0

Контракти

Номер: ba5e9dd0472b464781740ff2260431b3
Ідентифікатор договору: UA-2021-04-15-010284-b-c1
Постачальник: ФОП Кіхтан Андрій Володимирович
Номер договору: 3-ЗФ/2021
Сума договору: 8 000.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: до 31.12.2021 00:00
Дата підписання: 15.04.2021 14:10
Статус:
Підписаний
pdf
Договір.pdf
p7s
sign.p7s