• Спрощена закупівля
  • Безлотова
  • КЕП

Продукція для чищення

Завершена

84 600.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 423.00 UAH
Номер: 818eec79aee54832b766272fd3ee1e88
Внутрішній номер закупівлі: 8371165
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-01-009948-a   
Замовник: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА" БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Контактна особа: Ліна Шнуркова +380988494832 chervonivitryla25@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищенняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 84 600.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону: 423.00 UAH
Період уточнення: 01.02.2021 15:15 - 05.02.2021 15:11
Період прийому пропозицій: 05.02.2021 15:11 - 10.02.2021 15:11
Аукціон: 12.02.2021 12:26 - 12.02.2021 12:53
Період кваліфікації: 12.02.2021 12:53 - 16.02.2021 12:24
Період завантаження договору: 16.02.2021 12:24 - 08.03.2021 12:24
Умови оплати:
поставка товару - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Продукція для чищення
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 1820 штуки
Період постачання 02.02.2021 - 31.12.2021
Місце постачання 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. Героїв Небесної Сотні, 15-А На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Бабій С.П.

Оскарження: 16.02.2021 12:24 - 19.02.2021 00:00
Початкова пропозиція 69 531.84 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
69 531.84 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
16.02.2021 12:24
Документи 13
Скарги 0
ТОВ "Ромус-Поліграф"
Початкова пропозиція 79 317.56 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
79 317.56 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 31
Скарги 0
ТОВ "Бумвест"
Початкова пропозиція 83 459.04 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
83 459.04 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 37
Скарги 0

Контракти

Номер: cc53b57cc24f462ab54f89708c594bf2
Ідентифікатор договору: UA-2021-02-01-009948-a-a1
Постачальник: ФОП Бабій С.П.
Номер договору: 112
Сума договору: 69 531.84 UAH з ПДВ
Сума договору: 57 943.20 UAH без ПДВ
Період дії договору: 19.02.2021 00:00 - 31.12.2021 00:00
Дата підписання: 19.02.2021 11:56
Статус:
Підписаний
pdf
договыр 112.pdf
p7s
sign.p7s