-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Поточний ремонт франтону будівлі Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Малятко" Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області
Тендер Prozorro UA-2020-12-03-008538-c
Завершена
47 347.00
UAH без ПДВ
Номер:
92f04b5a7eeb4058ac122563c3e97ea4
Внутрішній номер закупівлі:
7534195
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-12-03-008538-c
Замовник:
ВІДДІЛ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ,КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОКНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОКНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
×
-
Код ЄДРПОУ:
43247538
-
Адреса:
67900, Україна, Одеська область, смт Окни, вул. Херсонська, 6
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Корчинська Марина Анатоліївна +380486122318 osvita-otg2480@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
45420000-7 Столярні та теслярні роботиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Послуги
Очікувана вартість:
47 347.00 UAH без ПДВ
Умови оплати:
надання послуг - 100%
- Подіянадання послуг
- Розмір100%
- ТипПiсляоплата
- Період у днях3 робочі дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Поточний ремонт франтону будівлі Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Малятко" Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області
Кількість
1 послуга
Період постачання
до 31.12.2020
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Запорожан Олександр Вікторович
×
-
Код ЄДРПОУ:
3063820777
-
Контактна особа:
Запорожан Олександр Вікторович --
-
Адреса:
67900, Україна, Одеська область, смт.Окни, вул.Манагарова,34
Ціна пропозиції
47 347.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
03.12.2020 20:17
Документи
1
Скарги
0
Контракти
Номер:
43e81ab0790240cca99837c51f643096
Ідентифікатор договору:
UA-2020-12-03-008538-c-b1
Постачальник:
ФОП Запорожан Олександр Вікторович
×
-
Код ЄДРПОУ:
3063820777
-
Контактна особа:
Запорожан Олександр Вікторович --
-
Адреса:
67900, Україна, Одеська область, смт.Окни, вул.Манагарова,34
Номер договору:
19/521
Сума договору:
47 347.00 UAH без ПДВ
Період дії договору:
03.12.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59
Дата підписання:
03.12.2020 00:00
Статус:
Підписаний