-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Оплата інших енергоносіїв (пр.Миру, 42)
Оплата інших енергоносіїв (пр.Миру, 42)
Завершена
5 077.70
UAH з ПДВ
Номер:
ce01fb6f9fbb48c880fa1d78e57e2ead
Внутрішній номер закупівлі:
4439799
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-02-05-001785-a
Замовник:
Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
×
-
Код ЄДРПОУ:
04052525
-
Адреса:
50069, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, проспект Миру, 42
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Наталія Вячеславівна Костюк +380564921101 zakup_mt@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттямАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Послуги
Очікувана вартість:
5 077.70 UAH з ПДВ
Умови оплати:
надання послуг - 100%
- Подіянадання послуг
- ОписРозрахунки за надані послуги здійснюються Замовником згідно бюджетного законодавства шляхом безготівкової сплати на підставі підписаних актів наданих послуг та виставленого рахунку
- Розмір100%
- ТипПiсляоплата
- Період у днях10 робочі дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Оплата інших енергоносіїв (пр.Миру, 42)
Кількість
58.3 метри кубічні
Період постачання
05.02.2020 - 31.12.2020
Місце постачання
Відповідно до документації
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВ "Екоспецтранс"
×
-
Код ЄДРПОУ:
33265283
-
Контактна особа:
Лещенко Олександр Олегович 92 11 01 zakup_mt@ukr.net
-
Адреса:
50074, Украина, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 2Г
Ціна пропозиції
5 077.70 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
05.02.2020 15:40
Документи
2
Скарги
0
Контракти
Номер:
d7d618bebc8e48c6b6fcc3e2769843c4
Ідентифікатор договору:
UA-2020-02-05-001785-a-a1
Постачальник:
ТОВ "Екоспецтранс"
×
-
Код ЄДРПОУ:
33265283
-
Контактна особа:
Лещенко Олександр Олегович 92 11 01 zakup_mt@ukr.net
-
Адреса:
50074, Украина, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 2Г
Номер договору:
1603/17
Сума договору:
5 077.70 UAH з ПДВ
Сума договору:
4 231.41 UAH без ПДВ
Період дії договору:
05.02.2020 15:41 - 31.12.2020 15:41
Дата підписання:
05.02.2020 15:41
Статус:
Підписаний