-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Агрохімічна продукція (дезинфікуючі засоби)
Завершена
3 372.44
UAH без ПДВ
Номер:
38ffda7f6cb5423c8e989d00e6fd1384
Внутрішній номер закупівлі:
4210296
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2019-12-19-000272-b
Замовник:
Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради
×
-
Код ЄДРПОУ:
05493838
-
Адреса:
28000, Україна, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Лариса Крамар +380523540107 oml1plan@ukr.net http://oml1.io.ua
Класифікатор ДК 021:2015:
24450000-3 Агрохімічна продукціяАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
3 372.44 UAH без ПДВ
Умови оплати:
поставка товару - 100%
- Подіяпоставка товару
- Розмір100%
- Тип оплатиПiсляоплата
- Період у днях30 календарні дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Перекис водню 32 % (5кг)
Кількість
5 штуки
Період постачання
19.12.2019 - 21.12.2019
Дезинфікуючий засіб "Хлорель" 1 кг
Кількість
8 штуки
Період постачання
19.12.2019 - 21.12.2019
Дезинфікуючий засіб "АХД 2000" 1 кг
Кількість
1 штуки
Період постачання
19.12.2019 - 21.12.2019
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
Левандовський Станіслав Вікторович
×
-
Код ЄДРПОУ:
2952806990
-
Контактна особа:
Левандовський В.С. +380982971413
-
Адреса:
28000, Україна, Кіровоградська область, місто Олександрія, ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ корп. 4 буд. 143 кв. 117
Ціна пропозиції
3 372.44 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
19.12.2019 09:42
Документи
0
Скарги
0
Контракти
Номер:
6564c773734a4e838583f76765a33f84
Ідентифікатор договору:
UA-2019-12-19-000272-b-b1
Постачальник:
Левандовський Станіслав Вікторович
×
-
Код ЄДРПОУ:
2952806990
-
Контактна особа:
Левандовський В.С. +380982971413
-
Адреса:
28000, Україна, Кіровоградська область, місто Олександрія, ВУЛИЦЯ 6-ГО ГРУДНЯ корп. 4 буд. 143 кв. 117
Номер договору:
73/517
Сума договору:
3 372.44 UAH без ПДВ
Період дії договору:
19.12.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Дата підписання:
19.12.2019 09:42
Статус:
Виконаний