• Відкриті торги
  • Безлотова
  • КЕП

Код ДК 016 – 2010: 33.13.1 (Код ДК 021 – 2015: 50316 – технічне обслуговування і ремонт пристроїв для друку квитків)

послуги з технічного обслуговування і ремонту РРО «СПЕККА-00»

Завершена

142 485.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 712.43 UAH
Номер: 34f82d4ecd6843998b588a96fe5fa945
Внутрішній номер закупівлі: 383900
Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-10-21-000060-a   
Замовник: Регіональна філія "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Контактна особа: Назаренко С. +380577243752 ntv_pz@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50316000-3 Технічне обслуговування і ремонт пристроїв для друку квитківАналіз за цим CPV
Очікувана вартість: 142 485.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону: 712.43 UAH
Період уточнення: 21.10.2016 10:27 - 28.10.2016 13:00
Період прийому пропозицій: 21.10.2016 10:27 - 07.11.2016 12:00
Аукціон: 08.11.2016 15:29 - 08.11.2016 15:50
Період кваліфікації: 08.11.2016 15:50 - 22.11.2016 15:46
Період завантаження договору: 08.11.2016 15:50 - 28.11.2016 15:50

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
послуги з технічного обслуговування і ремонту РРО «СПЕККА-00»
Код ДК 021:2015: 50316000-3 Технічне обслуговування і ремонт пристроїв для друку квитків
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2016
Місце постачання 61052, Україна, Харківська обл., Харків, на території виконавця На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВ "Карвалі"

Оскарження: 08.11.2016 15:50 - 03.12.2016 00:00
Початкова пропозиція 140 754.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
139 914.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
22.11.2016 15:46
Документи 11
Скарги 0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вівере бене 2"
Початкова пропозиція 141 300.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
141 300.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 7
Скарги 0

Контракти

Номер: db26b7ac58ab42a4bf770c46ce96e8a9
Ідентифікатор договору: UA-2016-10-21-000060-a-c1
Постачальник: ТОВ "Карвалі"
Номер договору: П/ДН-3-161747/НЮ
Сума договору: 164 889.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 137 407.50 UAH без ПДВ
Період дії договору: 09.12.2016 00:00 - 31.03.2017 00:00
Дата підписання: 09.12.2016 00:00
Статус:
Виконаний
pdf
Догово ДН-3.pdf
p7s
sign.p7s
p7s
sign.p7s
pdf
Догово ДН-3.pdf
pdf
ДУ ДН3.pdf
p7s
sign.p7s
p7s
sign.p7s