• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Цемент, лист оцинкований, блок перегородка, кутник перфорований алюмінієвий, лист г/к

Завершена

24 896.00 UAH без ПДВ
Номер: ade80a2ce9c54dc8bebfcbbfb918ceba
Внутрішній номер закупівлі: 29841840
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-17-003795-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА"
Контактна особа: Бабак Павло 380665301836 babakpavel@gmail.com http://vodoksh.jimdo.com
Класифікатор ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріалиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 24 896.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
цемент 500-Н 25кг
Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
Кількість 55 штука
Період постачання до 31.07.2026
Місце постачання 41100, Україна, Сумська область, Шостка, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 17 На карті
лист оцинкований 2x1 м 0,3мм
Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
Кількість 2 штука
Період постачання до 31.07.2026
Місце постачання 41100, Україна, Сумська область, Шостка, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 17 На карті
блок перегородка 600x200x100
Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
Кількість 150 штука
Період постачання до 31.07.2026
Місце постачання 41100, Україна, Сумська область, Шостка, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 17 На карті
кутник перфорований алюмінієвий 2,5 м
Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.07.2026
Місце постачання 41100, Україна, Сумська область, Шостка, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 17 На карті
лист г/к 1*2м 1,5мм
Код ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.07.2026
Місце постачання 41100, Україна, Сумська область, Шостка, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 17 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Колотуша С. В.
Ціна пропозиції 24 896.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
17.07.2026 11:37
Документи 1
Скарги 0

Контракти

Номер: db1d282f82a8491dbdd837b9ece080e3
Ідентифікатор договору: UA-2026-07-17-003795-a-a1
Постачальник: ФОП Колотуша С. В.
Номер договору: 278
Сума договору: 24 896.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 17.07.2026 00:00 - 31.07.2026 00:00
Дата підписання: 17.07.2026 00:00
Статус:
Підписаний