Папір офісний А3, код за ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

Найменування товару: Кількість - 50 пачок Папір офісний А3, 80 г/м2, білизна від 150% до 162%, (500 арк.) Товар, має відповідати: ДСТУ ISO 2470:2005; ДСТУ ISO 11475:2005; ДСТУ EN ISO 287:2017 (EN ISO 287:2009, IDT); ДСТУ EN ISO 536:2017 (EN ISO 536:2012, IDT); ДСТУ ISO 2471:2018 (ISO 2471:2008, IDT); ДСТУ EN ISO 534:2022 (EN ISO 534:2011, IDT; ISO 534:2011, IDT); ДСТУ EN 20534:2005. Технічні параметри Розміри паперу - 297 x 420 мм Щільність - 80 г/м2 Товщина - від 102 мкм до 106 мкм Білизна - від 150% до 162% Яскравість - від 95% Непрозорість - від 91% Вологість - від 4,0 до 4,8% Кількість аркушів у пачці - 500 аркушів Колір: білий ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку ТОВАРУ на умовах DDP Delivered Duty Paid (Поставка з оплатою мита) відповідно до «ІНКОТЕРМС» у редакції 2020 року. Поставка ТОВАРУ проводиться партіями протягом строку дії Договору тільки на підставі наданої рознарядки ПОКУПЦЯ, яка вважається дозволом на поставку та є підтвердженням готовності ПОКУПЦЯ до приймання ТОВАРУ. В рознарядці зазначаються найменування ТОВАРУ, одиниця виміру та кількість ТОВАРУ, конкретна адреса поставки ТОВАРУ в межах населеного пункту, визначеного цим пунктом Договору. Сторони узгодили, що для цілей цього Договору партією ТОВАРУ вважається обсяг одиниць ТОВАРУ, що постачається одночасно, на адресу, вказану в рознарядці ПОКУПЦЯ. Строк поставки ТОВАРУ – протягом 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з дати надання рознарядки ПОКУПЦЕМ, але не пізніше ніж до 31.12.2026. Місце поставки ТОВАРУ: КИЇВ(адреса вказується в рознарядці покупця). Оплата за ТОВАР здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування ПОКУПЦЕМ грошових коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. Для ПОСТАЧАЛЬНИКА-платника ПДВ: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 15 (п'ятнадцятий) календарний день з дати підписання Акта прийому-передачі товару або видаткової накладної за умови реєстрації податкової накладної не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати оплати, визначеної цим пунктом та оформленої згідно з вимогами законодавства України, та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. Для ПОСТАЧАЛЬНИКА-неплатника ПДВ резидента України: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 15 (п'ятнадцятий) календарний день з дати підписання Акта прийому-передачі товару або видаткової накладної та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. Для ПОСТАЧАЛЬНИКА-нерезидента України: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 15 (п'ятнадцятий) календарний день з дати поставки партії ТОВАРУ, відповідно до рахунку-фактури (інвойса) на поставлену партію ТОВАРУ.