КОД ДК 021:2015 33750000-2 Засоби для догляду за малюками (Підгузки для дорослих (S) ( КОД ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки )( НК 024:2023:11239 Підгузник для дорослих, код НК 031:2024: T040101 Підгузник для нетримання), Підгузки для дорослих р. ( М) ( КОД ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки )( НК 024:2023:11239 Підгузник для дорослих, код НК 031:2024: T040101 Підгузник для нетримання), Підгузки для дорослих (L) ( КОД ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки )( НК 024:2023:11239 Підгузник для дорослих, код НК 031:2024: T040101 Підгузник для нетримання), Підгузки для дорослих (XL) ( КОД ДК 021:2015 33751000-9 Підгузки )( НК 024:2023:11239 Підгузник для дорослих, код НК 031:2024: T040101 Підгузник для нетримання), Пелюшка одноразова, розмір: 60 x 90 см, гіпоалергенна, з абсорбуючим матеріалом, з адгезивним краєм, Неткане волокно, (ДК 021:2015 33752000- 6 Лактаційні вкладиші) (НК 024:2023: 60709 Пелюшка вбирає, код НК 031:2024 T04010299 Абсорбційні підкладки – інше)

Країною походження запропонованого товару не може бути Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран. Фактом подання цінової пропозиції учасник підтверджує ,що запропонований товар не є походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Замовник не підтверджує пропозицію переможця у разі виявлення, що запропонований товар має походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Така пропозиція буде відхилена. Запропонований товар не може відрізнятись від визначеного замовником у запиті пропозиції постачальників та у проекті договору,що є складовою частиною запиту пропозиції постачальників. Місце поставки товару : вул. Незалежності, будинок №2, селище Теплик , Гайсинський район, Вінницька область, 23800 в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8,00 год. до 16,00год. УМОВИ ПОСТАВКИ: Враховуючи помісячне фінансування видатків за рахунок коштів місцевого бюджету поставка товару партіями ( див. Додаток №2 до договору): Умови оплати : 100 % оплата кожної партії поставленого товару, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів , з моменту підписання відповідної видаткової накладної та/або Акту приймання продукції за умови поставки продукції відповідно до вимог р. 4 Договору, а також за умови відсутності будь-яких зауважень до продукції з боку ЗАМОВНИКА та/або кінцевого набувача. Оплата здійснюється за рахунок кошів місцевого бюджету ( кошти Соболівської ТГ) Розрахунок здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ коштів на поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. У разі затримки фінансування ЗАМОВНИК не несе жодної та будь-якої відповідальності перед ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за несвоєчасне виконання зобов’язань щодо оплати згідно пункту 3.2 Договору