-
Запит (ціни) пропозицій
-
Безлотова
-
КЕП
-
Prozorro Market
-
Без аукціону
Скарифікатор звичайний, спис код НК 024:2023: 61579 – Скарифікатор неавтоматичний одноразового використання код НК 031:2024 V010402 - Скарифікатори без системи захисту, одноразові (33141900-9 Ланцети для забору крові) код за ДК 021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали
Відповідно до абз. 3 п. 2 постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Країнами походження товарів, запропонованих учасниками, не можуть бути вищевказані країни.
-
Подача пропозицій до закінчення періоду залишилося 4 дні (до 03.03.26 08:00)
-
Кваліфікація
-
Пропозиції
розглянуто
Період подачі пропозицій
до закінчення періоду залишилося 4 дні (до 03.03.26 08:00)
2 000.00
UAH з ПДВ
Номер:
b54ebe75e7274acb97f4c5a7274ae430
Внутрішній номер закупівлі:
28443860
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2026-02-26-012312-a
Замовник:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПІДГАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
×
-
Код ЄДРПОУ:
01983134
-
Адреса:
45601, Україна, Волинська область, с. Липини, Луцький р-н, вул. Теремнівська, буд. 100
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Дмитро Черепеня +380956125426 wolkmire1@ukr.net http://lcrl.com.ua/
Класифікатор ДК 021:2015:
33140000-3 Медичні матеріалиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
2 000.00 UAH з ПДВ
Період прийому пропозицій:
26.02.2026 17:11 - 03.03.2026 08:00
Умови оплати:
поставка товару - 100%
- Подіяпоставка товару
- ОписОплата товару здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті України (українських гривнях) на поточний рахунок Постачальника. Оплата Замовником Постачальнику вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно видаткової накладної Постачальника, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 15 Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. Моментом оплати поставленого товару є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Замовника. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються із дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.
- Розмір100%
- Тип оплатиПiсляоплата
- Період у днях30 календарні дні
Умови поставки:
дата подання заявки - 100%
- Подіядата подання заявки
- Розмір100%
- Тип оплатиОдноразова поставка
- Період у днях3 робочі дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Скарифікатор звичайний, спис
Кількість
4000 штука
Період постачання
до 31.03.2026