• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуга з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки

Завершена

64 110.00 UAH без ПДВ
Номер: af98885523424ef7bce7b87fb75ec962
Внутрішній номер закупівлі: 28020180
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-22-017376-a   
Замовник: Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг" Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
Контактна особа: Ярослав Котко 380968759808 kz.cnsd.krkut@meta.ua
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 64 110.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка катриджів
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 168 послуга
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 62002, Україна, Харківська область, с-ще Краснокутськ, вул.Миру, будинок 138 На карті
Відновлення катриджів
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 21 послуга
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 62002, Україна, Харківська область, с-ще Краснокутськ, вул.Миру, будинок 138 На карті
Поточний ремонт компютерної техніки
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 4 послуга
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 62002, Україна, Харківська область, с-ще Краснокутськ, вул.Миру, будинок 138 На карті
Регенерація катриджів
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 19 послуга
Період постачання до 31.12.2026
Місце постачання 62002, Україна, Харківська область, с-ще Краснокутськ, вул.Миру, будинок 138 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Чабан Інна Володимирівна
Ціна пропозиції 64 110.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
22.01.2026 16:40
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 5a0a57cda0bd44caa5957ba7e6cebf4a
Ідентифікатор договору: UA-2026-01-22-017376-a-c1
Постачальник: ФОП Чабан Інна Володимирівна
Номер договору: 19
Сума договору: 64 110.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 22.01.2026 00:00 - 31.12.2026 00:00
Дата підписання: 22.01.2026 00:00
Статус:
Підписаний
pdf
Договір № 19 від 22.01.2026 року.pdf