• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Код ДК 021:2015 - 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів (Заправка картриджа HP LJ P1505/M1522/M1120 - 1шт., Заправка картриджа HP LJ 1010(Q2612A) - 1шт., Заправка картриджа BROTHER HL-L2371DN - 2 шт.)

Завершена

1 544.00 UAH без ПДВ
Номер: 7e3ea83190744180a00f8d0e1d628b61
Внутрішній номер закупівлі: 27351341
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-02-005579-a   
Замовник: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Контактна особа: Ірина Осіпова +380522358347 irynaosipov@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерівАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 1 544.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа HP LJ P1505/M1522/M1120
Код ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 На карті
Заправка картриджа HP LJ 1010(Q2612A)
Код ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 На карті
Заправка картриджа BROTHER HL-L2371DN
Код ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
Кількість 2 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
САЛТАНОВА СОФІЯ ДЕНИСІВНА
Ціна пропозиції 1 544.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
02.12.2025 11:25
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: b1990e2ae2c0442e9c96402c1353fd52
Ідентифікатор договору: UA-2025-12-02-005579-a-c1
Постачальник: САЛТАНОВА СОФІЯ ДЕНИСІВНА
Номер договору: 324
Сума договору: 1 544.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 01.12.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00
Дата підписання: 01.12.2025 11:20
Статус:
Підписаний