0 800 330 331
Увійти /
  • Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Завершена

50 556.22 UAH з ПДВ
Номер: 77cc64ea85c74b75be77c1c525675090
Внутрішній номер закупівлі: 26859123
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-23-002827-a   
Замовник: КНП "Хотинський центр первинної медичної допомоги" Хотинської міської ради
×
  • Код ЄДРПОУ:
    38231128
  • Адреса:
    60000, Україна, Чернівецька область, місто Хотин, вул. Б.Хмельницького,4
  • Категорія:
    Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа: Моргуляк Людмила Іллівна +380964440826 mluda2000@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 50 556.22 UAH з ПДВ

Тендерна документація

  Відобразити таблицеюЗавантажити архівом

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання 23.10.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 60000, Україна, Чернівецька область, м.Хотин, вул.Хмельницького .Б , будинок 4 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
×
  • Код ЄДРПОУ:
    45304917
  • Контактна особа:
    Клочун Андрій Федорович 587225
  • Адреса:
    58005, Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул.Винниченка.9А
Ціна пропозиції 50 556.22 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
23.10.2025 10:30
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: b738f1c63f2c41cc9925f6484217afab
Ідентифікатор договору: UA-2025-10-23-002827-a-a1
Постачальник: ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
×
  • Код ЄДРПОУ:
    45304917
  • Адреса:
    58005, Україна, Чернівецька область, м.Чернівці, вул.Винниченка.9А
Номер договору: 11720/25
Сума договору: 50 556.22 UAH з ПДВ
Сума договору: 42 130.18 UAH без ПДВ
Період дії договору: 23.10.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 23.10.2025 00:00
Статус:
Підписаний
Переглянути контракт