• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

послуги із заправки картриджів та поточного ремонту принтера

Завершена

2 710.00 UAH без ПДВ
Номер: f40a1421918c45ed986cf1bb8db72c8e
Внутрішній номер закупівлі: 26648955
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-06-004962-a   
Замовник: Фінансовий відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради
Контактна особа: Трухим Галина Ярославівна +380972801774 stsfinvid58@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 2 710.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
заправка картриджа Q2612
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 штука
Період постачання 06.10.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 82000, Україна, Львівська область, м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького,40 На карті
заправка картриджа Canon 725
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 3 штука
Період постачання 06.10.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 82000, Україна, Львівська область, м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького,40 На карті
заправка картриджа Canon 047
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штука
Період постачання 06.10.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 82000, Україна, Львівська область, м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького,40 На карті
поточний ремонт принтера HP Ij 1020
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штука
Період постачання 06.10.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 82000, Україна, Львівська область, м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького,40 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ФОП Кисилевич Андрій Петрович
Ціна пропозиції 2 710.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
06.10.2025 12:13
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 4319211e13034ab58e320b9a5da5e856
Ідентифікатор договору: UA-2025-10-06-004962-a-b1
Постачальник: ФОП Кисилевич Андрій Петрович
Номер договору: 1003/01/10
Сума договору: 2 710.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 06.10.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 06.10.2025 00:00
Статус:
Підписаний