• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

ДК 44830000-7 - Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники

Завершена

2 565.00 UAH без ПДВ
Номер: a797c99d17a74b9ca3b90bbbfd36773f
Внутрішній номер закупівлі: 26486620
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-19-000768-a   
Замовник: КНП СОР "Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни"
Контактна особа: Корякова Аліна Анатоліївна +380542701821 g-alina2412@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинникиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 2 565.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Суміш Кнауф НР Фініш MD 25 кг
Код ДК 021:2015: 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 40031, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Сумської тероборони 24 На карті
Шпаклівка Кнауф НР Старт 30 кг(40)(139177)(774596)
Код ДК 021:2015: 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 40031, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Сумської тероборони 24 На карті
Заповнювач швів МАСТЕР-шов 1кг білий
Код ДК 021:2015: 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 40031, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Сумської тероборони 24 На карті
Герметик силіконовий універсальний ТМ GRIZZLY 280 мл 10/99 білий/прозорий
Код ДК 021:2015: 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 40031, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Сумської тероборони 24 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Прихожай Наталія Володимирівна
Ціна пропозиції 2 565.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
19.09.2025 09:16
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 75ae9fc29a944e1c967f595e88ea4fdb
Ідентифікатор договору: UA-2025-09-19-000768-a-c1
Постачальник: ФОП Прихожай Наталія Володимирівна
Номер договору: 178
Сума договору: 2 565.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 18.09.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 18.09.2025 00:00
Статус:
Виконаний
pdf
Дог _178 ФОП Прихожай.pdf
p7s
sign.p7s