• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

1л DOMEXX гель для унітазів DіЄivo Миюч.засіб д/скла "Five" 500мл КУРОК Весняні квіти БІЛИЗНА 900гр ХЛОРЕКС /12/ Чист.зас."Сана" 500г

Завершена

373.32 UAH з ПДВ
Номер: eebac6e4dcd04fb39f59d5e3792054e9
Внутрішній номер закупівлі: 26396298
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-11-000315-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО"
Контактна особа: Остріцов Вячеслав Валентинович 380671300190 skte.zakupivli@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищенняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 373.32 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
1л DOMEXX гель для унітазів DіЄivo
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 1 штука
Період постачання 09.09.2025 - 23.09.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
Миюч.засіб д/скла "Five" 500мл КУРОК Весняні квіти
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 1 штука
Період постачання 09.09.2025 - 23.09.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
БІЛИЗНА 900гр ХЛОРЕКС /12/
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 6 пляшка
Період постачання 09.09.2025 - 23.09.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті
Чист.зас."Сана" 500г
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 2 штука
Період постачання 09.09.2025 - 23.09.2025
Місце постачання 20700, Україна, Черкаська область, Сміла, ВУЛИЦЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 72-А На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Морєнков Олександр Євгенійович
Ціна пропозиції 373.32 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
11.09.2025 08:43
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 0a3530dba9bc47b2930790292b67b0e3
Ідентифікатор договору: UA-2025-09-11-000315-a-b1
Постачальник: ФОП Морєнков Олександр Євгенійович
Номер договору: Договір поставки № 09-09/25-3
Сума договору: 373.32 UAH з ПДВ
Сума договору: 311.10 UAH без ПДВ
Період дії договору: 09.09.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00
Дата підписання: 09.09.2025 00:00
Статус:
Підписаний