• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Чорнила

Завершена

2 430.00 UAH з ПДВ
Номер: 2cc03456ce034a8fa6a63f2e23c8c2c8
Внутрішній номер закупівлі: 25952888
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-23-006848-a   
Замовник: Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал"
Контактна особа: Тетяна Овчарук +380631348541 tender.water0205@ukr.net http://www.water.km.ua/
Класифікатор ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різнеАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 2 430.00 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Чорнило Barva EPSON L1110/L3100 (103) 180мл BLACK (E103-695)
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 6 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Прибузька, 38 На карті
Чорнило Barva EPSON L1110/L3100 (103) 180мл CYAN (E103-696)
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Прибузька, 38 На карті
Чорнило Barva EPSON L1110/L3100 (103) 180мл MAGENTA (E103-697)
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Прибузька, 38 На карті
Чорнило Barva EPSON L1110/L3100 (103) 180мл YELLOW (E103-698)
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Прибузька, 38 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАФТ-СЕРВІС"
Ціна пропозиції 2 430.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
23.07.2025 14:13
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: e206d84e8695496a849abc990f224c27
Ідентифікатор договору: UA-2025-07-23-006848-a-a1
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАФТ-СЕРВІС"
Номер договору: 517
Сума договору: 2 430.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 2 025.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 21.07.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00
Дата підписання: 21.07.2025 14:08
Статус:
Підписаний
pdf
Договір №517 від 21.07.2025.pdf