• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги розвал-сходження

Завершена

3 500.00 UAH з ПДВ
Номер: 4662da443dc84c54bf22d18173bb6ad3
Внутрішній номер закупівлі: 25897539
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-16-009408-a   
Замовник: Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс"
Контактна особа: Ковдриш Л.В. 380322377779 tenderlet@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнанняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Умова застосування: Виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу
Обґрунтування умови застосування: Відповідно до службової записки начальника тролейбусного депо існує потреба у здійсненні Закупівлі. У зв’язку з нерівномірним зносом протектора шин тролейбуса Електрон Т19102 інв.№165 Таким чином, з огляду на норми Особливостей є необхідність та підстави прийняти рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей.
Очікувана вартість: 3 500.00 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Геометрія передньої осі АВТОБУС, регулювання
Код ДК 021:2015: 50113200-2 Послуги з технічного обслуговування автобусів
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 79013, Україна, Львівська область, Львів, на базі виконавця На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
Ціна пропозиції 3 500.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
16.07.2025 16:49
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 16fa319003814881b18cad387366e65d
Ідентифікатор договору: UA-2025-07-16-009408-a-b1
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-СЕРВІС-1"
Номер договору: рахунок на оплату №12102
Сума договору: 3 500.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 2 916.67 UAH без ПДВ
Період дії договору: 11.07.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 11.07.2025 15:00
Статус:
Підписаний
pdf
ДОговір-рахунок №12102 від 11.07.2025.pdf