• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

код ДК 021:2015 –31210000-1 — Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Розетка VIKO VERA 2 біла, Короб електричний 16х16 2м, Коробка під автомат VIKO 2 (зовнішня))

Завершена

368.00 UAH без ПДВ
Номер: 75e84305a2874ed483c5effce8a3631e
Внутрішній номер закупівлі: 25618633
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-16-013309-a   
Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради
Контактна особа: Олена Шевченко +380576320856 lenashevchenko1809@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кілАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 368.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Розетка VIKO VERA 2 біла
Код ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 62303, Україна, Харківська область, місто Дергачі, вул. Європейська, 4 На карті
Короб електричний 16х16 2м
Код ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 62303, Україна, Харківська область, місто Дергачі, вул. Європейська, 4 На карті
Коробка під автомат VIKO 2 (зовнішня)
Код ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2025
Місце постачання 62303, Україна, Харківська область, місто Дергачі, вул. Європейська, 4 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Юшко Григорій Васильович
Ціна пропозиції 368.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
16.06.2025 22:13
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: df30cb614e3c45d2b21567a7c93ef038
Ідентифікатор договору: UA-2025-06-16-013309-a-c1
Постачальник: ФОП Юшко Григорій Васильович
Номер договору: 2210/141-2025
Сума договору: 368.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 13.06.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00
Дата підписання: 13.06.2025 22:10
Статус:
Підписаний