• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Ремонт офісного та комп'ютерного обладнання (Заправка тонером картриджа: Canon 725/HP285,Canon 703/HP12A,Canon 728, Samsung D-105 , заміна фотобарабану та магнітного валу картриджа Canon 725, заправка тонером картриджа Xerox 3025,заміна фотобарабану картриджа Canon 703/HP12A , ремонт принтера Epson L364/L3100/L312/L3110 (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)

Завершена

21 505.00 UAH без ПДВ
Номер: c4b6ebbcd3df413582b264a27bea7a56
Внутрішній номер закупівлі: 25119778
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-25-009497-a   
Замовник: Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Контактна особа: Олійник Оксана Василівна 380990886527 oksanaoliinyk1988@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 21 505.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Ремонт офісного та комп'ютерного обладнання (Заправка тонером картриджа: Canon 725/HP285,Canon 703/HP12A,Canon 728, Samsung D-105 , заміна фотобарабану та магнітного валу картриджа Canon 725, заправка тонером картриджа Xerox 3025,заміна фотобарабану картриджа Canon 703/HP12A , ремонт принтера Epson L364/L3100/L312/L3110 (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 78 послуга
Період постачання 25.04.2025 - 05.05.2025
Місце постачання Відповідно до документації

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Макушак Д.М.
Ціна пропозиції 21 505.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
25.04.2025 15:20
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: d40945e7ef9d4f9bb44567abe9eb99e6
Ідентифікатор договору: UA-2025-04-25-009497-a-c1
Постачальник: ФОП Макушак Д.М.
Номер договору: 110-2025
Сума договору: 21 505.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 25.04.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Дата підписання: 25.04.2025 15:20
Статус:
Підписаний