• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Налагоджувані роботи та забезпечення повірки водяного лічильника Dy - 15мм; Налагоджувані роботи та забезпечення повірки водяного лічильника Dy - 20мм; Демонтаж, монтаж водяного лічильника Dу 15-20 мм- 2 шт.

Завершена

1 208.09 UAH з ПДВ
Номер: de6c4768f9e544b3ab604b6fd9e4a635
Внутрішній номер закупівлі: 22982548
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-22-014734-a   
Замовник: КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради
Контактна особа: Карапка Олена Петрівна +380382641875 olenakp2021@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 1 208.09 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Налагоджувані роботи та забезпечення повірки водяного лічильника Dy - 15мм
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання Відповідно до документації
Налагоджувані роботи та забезпечення повірки водяного лічильника Dy - 20мм
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 1 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання Відповідно до документації
Демонтаж, монтаж водяного лічильника Dу 15-20 мм- 2 шт.
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 2 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання Відповідно до документації

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Ціна пропозиції 1 208.09 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
22.10.2024 16:45
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: f7d59acd24e24a1cb54194c3a706c5d8
Ідентифікатор договору: UA-2024-10-22-014734-a-a1
Постачальник: МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Номер договору: 822/24
Сума договору: 1 208.09 UAH з ПДВ
Сума договору: 1 006.74 UAH без ПДВ
Період дії договору: 22.10.2024 00:00 - 31.12.2024 23:59
Дата підписання: 22.10.2024 00:00
Статус:
Підписаний