• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Виготовлення печатки та штампів

Завершена

2 710.00 UAH з ПДВ
Номер: e8889733fbe1465a9a2cfaadb4231af8
Внутрішній номер закупівлі: 22960545
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-21-008323-a   
Замовник: КП Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області
Контактна особа: Кубявка Оксана Вікторівна +380474062056 kptmzakupki@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різнеАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 2 710.00 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Оснастка IDEAL-46042
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 1 штука
Період постачання до 25.10.2024
Місце постачання Україна, Черкаська область, Ватутіне, Вул. Франка 10 На карті
Оснастка TR Imprint 13
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 1 штука
Період постачання до 25.10.2024
Місце постачання Україна, Черкаська область, Ватутіне, Вул. Франка 10 На карті
Виготовлення печатки круглої
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 2 штука
Період постачання до 25.10.2024
Місце постачання Україна, Черкаська область, Ватутіне, Вул. Франка 10 На карті
Виготовлення штампа кутового
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 1 штука
Період постачання до 25.10.2024
Місце постачання Україна, Черкаська область, Ватутіне, Вул. Франка 10 На карті
Виготовлення штампа простого
Код ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
Кількість 5 штука
Період постачання до 25.10.2024
Місце постачання Україна, Черкаська область, Ватутіне, Вул. Франка 10 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЖАР-А
Ціна пропозиції 2 710.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
21.10.2024 14:27
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 1431a3a364a044b48101ce195fadec0f
Ідентифікатор договору: UA-2024-10-21-008323-a-a1
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЖАР-А
Номер договору: рахунок № 563 від 17.10.2024 р.
Сума договору: 2 710.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 2 258.33 UAH без ПДВ
Період дії договору: 17.10.2024 00:00 - 25.10.2024 23:59
Дата підписання: 17.10.2024 00:00
Статус:
Підписаний