0 800 330 331
Увійти /
  • Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Заправка картриджів (ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)

Завершена

875.00 UAH з ПДВ
Номер: d5f980feeeb9471389e442c2c2f6cff3
Внутрішній номер закупівлі: 22718622
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-26-010621-a   
Замовник: НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХОР УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.Г. ВЕРЬОВКИ
×
  • Код ЄДРПОУ:
    02224525
  • Адреса:
    01032, Україна, Київська область, Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 50-52
  • Категорія:
    Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа: Білінська Марія 380973400547 veryovka1@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 875.00 UAH з ПДВ

Тендерна документація

  Відобразити таблицеюЗавантажити архівом

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджів (ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання 26.09.2024 - 31.12.2024
Місце постачання 01032, Україна, Київська область, Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 50-52 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В І Р Н И Й Д Р У К"
×
  • Код ЄДРПОУ:
    39453334
  • Контактна особа:
    Мельничук І.А. 380442342414 111@ukr.net
  • Адреса:
    01024, Україна, м. Київ, Круглоуніверситетська,2/1
Ціна пропозиції 875.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
26.09.2024 15:37
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 97792530b31646ca8383c3234505b54d
Ідентифікатор договору: UA-2024-09-26-010621-a-c1
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В І Р Н И Й Д Р У К"
×
  • Код ЄДРПОУ:
    39453334
  • Адреса:
    01024, Україна, м. Київ, Круглоуніверситетська,2/1
Номер договору: рахунок на оплату №13255
Сума договору: 875.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 729.17 UAH без ПДВ
Період дії договору: 25.09.2024 00:00 - 31.12.2024 23:59
Дата підписання: 25.09.2024 17:00
Статус:
Підписаний
Переглянути контракт