• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

санітарно-гігієнічні товари

Завершена

462.15 UAH без ПДВ
Номер: 5a6f415bf2a14f5096944558b8e1d9f5
Внутрішній номер закупівлі: 22358972
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-20-005977-a   
Замовник: Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа №4 Хмельницької міської ради"
Контактна особа: Рикун Ольга Сергіївна +380382675466 zosh-4@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчуванняАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 462.15 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
серветки вологопоглинаючі(целюльозні) pro 16*16см-10шт
Код ДК 021:2015: 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування
Кількість 3 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 29018, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Тернопільська 14/2 На карті
серветки 24*20 білі helper soft-50шт
Код ДК 021:2015: 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування
Кількість 2 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 29018, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Тернопільська 14/2 На карті
рушник на гільзі двошарові helper soft standart 2 рул-білий
Код ДК 021:2015: 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування
Кількість 2 штука
Період постачання до 31.12.2024
Місце постачання 29018, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Тернопільська 14/2 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Баула Олександр Григорович
Ціна пропозиції 462.15 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
20.08.2024 13:12
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 1ab4a4c6cb874c238f07277cad7327ea
Ідентифікатор договору: UA-2024-08-20-005977-a-a1
Постачальник: ФОП Баула Олександр Григорович
Номер договору: 41
Сума договору: 462.15 UAH без ПДВ
Період дії договору: 20.08.2024 00:00 - 31.12.2024 23:59
Дата підписання: 20.08.2024 00:00
Статус:
Підписаний