-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Дюбель 10*80, Дюбель 8*80, Шуруп 4,5*80, Шуруп 5,5*80, Саморіз з прес-шайбою 3,5*20
Завершена
500.00
UAH з ПДВ
Номер:
9342ee03ed314299ac15a3725639615f
Внутрішній номер закупівлі:
22242927
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2024-08-06-007465-a
Замовник:
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
×
-
Код ЄДРПОУ:
02224643
-
Адреса:
65026, Україна, Одеська область, Одеса, ПРОВУЛОК ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Коваль Катерина Вікторівна 380487801539 OPERATENDER@META.UA http://operahouse.od.ua/
Класифікатор ДК 021:2015:
44530000-4 Кріпильні деталіАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
500.00 UAH з ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Дюбель 10*80
Кількість
10 штука
Період постачання
до 31.08.2024
Місце постачання
Відповідно до документації
Дюбель 8*80
Кількість
1 паковання
Період постачання
до 31.08.2024
Місце постачання
Відповідно до документації
Шуруп 4,5*80
Кількість
10 штука
Період постачання
до 31.08.2024
Місце постачання
Відповідно до документації
Шуруп 5,5*80
Кількість
10 штука
Період постачання
до 31.08.2024
Місце постачання
Відповідно до документації
Саморіз з прес-шайбою 3,5*20
Кількість
50 штука
Період постачання
до 31.08.2024
Місце постачання
Відповідно до документації
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ТОВ "МЕРКУРІЙ ФІЛ"
×
-
Код ЄДРПОУ:
44450681
-
Контактна особа:
Муковнін В 380957687377 valeri9777@ukr.net
-
Адреса:
65007, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Старорізнична, 16/18
Ціна пропозиції
500.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
06.08.2024 14:41
Документи
0
Скарги
0
Контракти
Номер:
28b914edd1a045f591d76f5e08f5d53f
Ідентифікатор договору:
UA-2024-08-06-007465-a-b1
Постачальник:
ТОВ "МЕРКУРІЙ ФІЛ"
×
-
Код ЄДРПОУ:
44450681
-
Адреса:
65007, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Старорізнична, 16/18
Номер договору:
рахунок-фактура № 1062
Сума договору:
500.00 UAH з ПДВ
Сума договору:
416.67 UAH без ПДВ
Період дії договору:
06.08.2024 00:00 - 31.08.2024 00:00
Дата підписання:
06.08.2024 00:00
Статус:
Підписаний