-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
ДК 021:2015-50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Послуги з перезарядки і поточного ремонту картриджів до офісної техніки, а також послуги з поточного ремонту офісної техніки)
Завершена
190 576.00
UAH без ПДВ
Номер:
d65044a9add443d990df340ae4979bc1
Внутрішній номер закупівлі:
22082577
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2024-07-16-007406-a
Замовник:
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
×
-
Код ЄДРПОУ:
42268164
-
Адреса:
49005, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вулиця Лук`яненка Левка, будинок 23
-
Категорія:
Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Контактна особа:
Новікова Валентина Вікторівна 380999278845 GLAVBUH@3AA.COURT.GOV.UA
Класифікатор ДК 021:2015:
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Послуги
Очікувана вартість:
190 576.00 UAH без ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Послуги з перезарядки і поточного ремонту картриджів до офісної техніки
Кількість
773 послуга
Період постачання
до 31.12.2024
Місце постачання
Відповідно до документації
Послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки
Кількість
43 послуга
Період постачання
до 31.12.2024
Місце постачання
Відповідно до документації
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
Фізична особа-підприємець Сухонос Дмитро Олександрович
×
-
Код ЄДРПОУ:
2649315878
-
Контактна особа:
Сухонос Д.О. 380676311217 http://1001.in.ua/
-
Адреса:
49041, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, ж/м Тополя-3, б.1, корп.2, кв.70
Ціна пропозиції
190 576.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
16.07.2024 15:59
Документи
0
Скарги
0
Контракти
Номер:
c8187d9330e3402bb73e8c5b942c6299
Ідентифікатор договору:
UA-2024-07-16-007406-a-c1
Постачальник:
Фізична особа-підприємець Сухонос Дмитро Олександрович
×
-
Код ЄДРПОУ:
2649315878
-
Адреса:
49041, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, ж/м Тополя-3, б.1, корп.2, кв.70
Номер договору:
5031/24
Сума договору:
190 576.00 UAH без ПДВ
Період дії договору:
16.07.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00
Дата підписання:
16.07.2024 00:00
Статус:
Підписаний