• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги з ремонту електрообладнання (плити промислової ПЕ 4 і пральної машини соло Smeg).

Завершена

13 966.00 UAH без ПДВ
Номер: 9a772aad6c7c4a13889ae1949739c5a3
Внутрішній номер закупівлі: 21071270
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-03-20-005608-a   
Замовник: Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
Контактна особа: Лебедєва Віта Володимирівна +380363623200 gcgoosvita@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 13 966.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Ремонт плити промислової ПЕ 4
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання до 31.03.2024
Місце постачання 34400, Україна, Рівненська область, м. Вараш, мкр. Вараш, 41 На карті
ТЕН нержавіючий посилений 8 мм 1250Вт
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 2 штуки
Період постачання до 31.03.2024
Місце постачання 34400, Україна, Рівненська область, м. Вараш, мкр. Вараш, 41 На карті
Ремонт пральної машини соло Smeg
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання до 31.03.2024
Місце постачання 34400, Україна, Рівненська область, м. Вараш, мкр. Вараш, 41 На карті
ТЕН нержавіючий для пральної машини 1950 w L-230
Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання до 31.03.2024
Місце постачання 34400, Україна, Рівненська область, м. Вараш, мкр. Вараш, 41 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Фещук Ігор Іванович
Ціна пропозиції 13 966.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
20.03.2024 12:16
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 36c6d7d27a8744a7b1833a6e040be304
Ідентифікатор договору: UA-2024-03-20-005608-a-a1
Постачальник: ФОП Фещук Ігор Іванович
Номер договору: 69
Сума договору: 13 966.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 19.03.2024 00:00 - 31.12.2024 23:59
Дата підписання: 19.03.2024 00:00
Статус:
Підписаний
Договір про