• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

44530000-4 - Кріпильні деталі/ саморіз г/к метал 3,5х35 1000шт.105-02тмк,саморіз г/к метал 4,2х45 1000шт.105-02тмк, скоба 10мм 40497 сталь 62113буд, дюбель L-гак 10х50 з шурупом 6х65 008-03 тмк

Завершена

1 050.00 UAH з ПДВ
Номер: d3d0454123d547d7b71e9a93ab6f5888
Внутрішній номер закупівлі: 20285437
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-29-001636-a   
Замовник: Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська лікарня" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
Контактна особа: Юхно Віта Миколаївна +380524232307 aybolitbuh@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 44530000-4 Кріпильні деталіАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 1 050.00 UAH з ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
саморіз г/к метал 3,5х35 1000шт.105-02тмк,
Код ДК 021:2015: 44530000-4 Кріпильні деталі
Кількість 1000 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 27300, Україна, Кіровоградська область, Олександрівка, вул.Шевченка,57 На карті
саморіз г/к метал 4,2х45 1000шт.105-02тмк,
Код ДК 021:2015: 44530000-4 Кріпильні деталі
Кількість 1000 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 27300, Україна, Кіровоградська область, Олександрівка, вул.Шевченка,57 На карті
скоба 10мм 40497 сталь 62113буд,
Код ДК 021:2015: 44530000-4 Кріпильні деталі
Кількість 5 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 27300, Україна, Кіровоградська область, Олександрівка, вул.Шевченка,57 На карті
дюбель L-гак 10х50 з шурупом 6х65 008-03 тмк
Код ДК 021:2015: 44530000-4 Кріпильні деталі
Кількість 150 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 27300, Україна, Кіровоградська область, Олександрівка, вул.Шевченка,57 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Рула Оксана Олександрівна
Ціна пропозиції 1 050.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
29.12.2023 14:59
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 66cecedb4274457ab0bdc7aad7bd43ac
Ідентифікатор договору: UA-2023-12-29-001636-a-b1
Постачальник: ФОП Рула Оксана Олександрівна
Номер договору: 19/317
Сума договору: 1 050.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 27.12.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Дата підписання: 27.12.2023 00:00
Статус:
Підписаний