• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки

Завершена

10 940.00 UAH без ПДВ
Номер: 7578a70de7f14772a96769606c58b30e
Внутрішній номер закупівлі: 18668080
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-14-014231-a   
Замовник: Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради
Контактна особа: Ващук Валентина Вікторівна +380385430015 mup-star@ukr.net http://www.stsoc.km.ua/
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 10 940.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картріджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 20 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті
Заміна фотобарабана
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 10 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті
Заміна магнітного валу
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 10 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті
Поточний ремонт принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 2 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання 31100, Україна, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 1 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ФОП Сомов Олександр Валентинович
Ціна пропозиції 10 940.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
14.08.2023 15:38
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: c25af23e4ea24de48e23b90114192f6d
Ідентифікатор договору: UA-2023-08-14-014231-a-b1
Постачальник: ФОП Сомов Олександр Валентинович
Номер договору: 0331
Сума договору: 10 940.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 11.08.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Дата підписання: 11.08.2023 00:00
Статус:
Підписаний