• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Завершена

16 000.00 UAH без ПДВ
Номер: d06f069485d1499885934522f0a694ea
Внутрішній номер закупівлі: 18170919
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-20-011277-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУРШТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Контактна особа: Рибак Іванна Василівна 380983163848 burshtyn.pervynka@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 16 000.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджів
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 38 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації
Заміна валу
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 15 штуки
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Харів Любомир Мирославович
Ціна пропозиції 16 000.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
20.06.2023 15:11
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: bbc43ccdd55a42ccbceb79ca9c293046
Ідентифікатор договору: UA-2023-06-20-011277-a-a1
Постачальник: ФОП Харів Любомир Мирославович
Номер договору: 52
Сума договору: 16 000.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: до 31.12.2023 00:00
Дата підписання: 20.06.2023 00:00
Статус:
Підписаний