• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Оборонна закупівля
  • Без аукціону

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Завершена

0.00 без ПДВ
Номер: 484e0d4b2a3742f2b04b85c9b83827e8
Внутрішній номер закупівлі: 18155920
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-19-012655-a   
Замовник: ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3101 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Додаткова ознака: Оборонна закупівля

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджу до принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації
Заправка картриджу до принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації
Заправка картриджу до принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації
Відновлення картриджу до принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації
Відновлення картриджу до принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації
Відновлення картриджу до принтера
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2023
Місце постачання Відповідно до документації

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
Оборонний постачальник
Ціна пропозиції 2 280.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
19.06.2023 15:58
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 070f28844613480482af84302ce2da4f
Ідентифікатор договору: UA-2023-06-19-012655-a-c1
Постачальник: Оборонний постачальник
Номер договору: 102(СЗ)
Сума договору: 2 280.00 UAH без ПДВ
Ціни за одиницю: Заправка картриджу до принтера: 270.00000 UAH без ПДВ
Заправка картриджу до принтера: 270.00000 UAH без ПДВ
Заправка картриджу до принтера: 270.00000 UAH без ПДВ
Відновлення картриджу до принтера: 490.00000 UAH без ПДВ
Відновлення картриджу до принтера: 490.00000 UAH без ПДВ
Відновлення картриджу до принтера: 490.00000 UAH без ПДВ
Дата підписання: 20.03.2023 00:00
Статус:
Підписаний