-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
ДК 021:2015 19510000-4 (Гумові вироби)
Завершена
945 350.00
UAH без ПДВ
Номер:
3ece9230d1814bf0b0521ab91e895907
Внутрішній номер закупівлі:
18112306
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2023-06-15-003676-a
Замовник:
Військова частина А0598
×
-
Код ЄДРПОУ:
07732858
-
Адреса:
Україна
-
Категорія:
Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Контактна особа:
Лошак Тетяна Василівна +380978437803 taniaaaloshak@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015:
19510000-4 Гумові виробиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
945 350.00 UAH без ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ДК 021:2015 19510000-4 (Гумові вироби)
Шина 235/65 R17 104T FM806 FIREMAX зима
Кількість
160 штуки
Період постачання
12.12.2022 - 20.12.2022
Місце постачання
Відповідно до документації
ДК 021:2015 19510000-4 (Гумові вироби)
Шина 265/60 R18 110Q DW01 Doublestar зима
Кількість
145 штуки
Період постачання
12.12.2022 - 20.12.2022
Місце постачання
Відповідно до документації
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ПП "КАПІТАН"
×
-
Код ЄДРПОУ:
20090554
-
Адреса:
31034, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Ю.Клена, буд. 28-А
Ціна пропозиції
945 350.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
15.06.2023 10:48
Документи
0
Скарги
0
Контракти
Номер:
e274b43813a24720a687fc373acf0752
Ідентифікатор договору:
UA-2023-06-15-003676-a-a1
Постачальник:
ПП "КАПІТАН"
×
-
Код ЄДРПОУ:
20090554
-
Адреса:
31034, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Ю.Клена, буд. 28-А
Номер договору:
211
Сума договору:
945 350.00 UAH без ПДВ
Ціни за одиницю:
ДК 021:2015 19510000-4 (Гумові вироби)
Шина 235/65 R17 104T FM806 FIREMAX зима : 2 945.00000 UAH без ПДВ
ДК 021:2015 19510000-4 (Гумові вироби) Шина 265/60 R18 110Q DW01 Doublestar зима: 3 270.00000 UAH без ПДВ
ДК 021:2015 19510000-4 (Гумові вироби) Шина 265/60 R18 110Q DW01 Doublestar зима: 3 270.00000 UAH без ПДВ
Період дії договору:
12.12.2022 00:00 - 20.12.2022 23:59
Дата підписання:
12.12.2022 10:48
Опис:
Розрахунки за фактично поставлені партії Товару здійснюються протягом 30 календарних днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником Замовнику належним чином оформлених документів передбачених цим Договором, за умови відповідності якості Товару вимогам чинного законодавства України, але не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення поточного бюджетного року.
Статус:
Виконаний