-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
код ДК 021-2015 (CPV) 34310000-3 - Двигуни та їх частини (ремінь А/13-1500, сальник)
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. Місцезнаходження замовника: 18003, Україна , Черкаська обл., Черкаси, вулиця Чайковського, 117. Процедура закупівлі - звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
Завершена
644.68
UAH з ПДВ
Номер:
4b5014c1b0eb49a1adb437d3dc850be1
Внутрішній номер закупівлі:
17041037
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2023-02-21-004510-a
Замовник:
КП Черкаська служба чистоти"
×
-
Код ЄДРПОУ:
03328652
-
Адреса:
18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Чайковського, буд. 117
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Тітова Юлія Сергіївна +380472643466 julia_chistota@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
34310000-3 Двигуни та їх частиниАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
644.68 UAH з ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ремінь А/13-1500
Кількість
2 штуки
Період постачання
до 23.02.2023
сальник 40*60*10
Кількість
2 штуки
Період постачання
до 23.02.2023
сальник 60*85*10
Кількість
2 штуки
Період постачання
до 23.02.2023
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Куценко Галина Миколаївна
×
-
Код ЄДРПОУ:
2152202767
-
Контактна особа:
Куценко Галина Миколаївна 0472648498
-
Адреса:
18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 32
Ціна пропозиції
644.68 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
21.02.2023 11:10
Документи
0
Скарги
0
Контракти
Номер:
88e0f27cc67941e8b5c7d8c1c67d98d9
Ідентифікатор договору:
UA-2023-02-21-004510-a-c1
Постачальник:
ФОП Куценко Галина Миколаївна
×
-
Код ЄДРПОУ:
2152202767
-
Контактна особа:
Куценко Галина Миколаївна 0472648498
-
Адреса:
18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 32
Номер договору:
рахунок-фактура №ГМ-0000093
Сума договору:
644.68 UAH без ПДВ
Період дії договору:
20.02.2023 00:00 - 23.02.2023 23:59
Дата підписання:
20.02.2023 00:00
Статус:
Підписаний