• Спрощена закупівля
  • Безлотова
  • КЕП

33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначення (Пелюшки; Підгузники для дорослих; Підгузники дитячі)

Пелюшки; Підгузники для дорослих; Підгузники дитячі

Завершена

169 000.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 845.00 UAH
Номер: c08265530073486397afa2c41f5beaa9
Внутрішній номер закупівлі: 1697284
Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-01-25-001927-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНА 2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА
Контактна особа: Монастирська Наталія Романівна 380322634336 2kmp_uoz_lviv@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначенняАналіз за цим CPV
Очікувана вартість: 169 000.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону: 845.00 UAH
Період уточнення: 25.01.2018 15:48 - 30.01.2018 17:00
Період прийому пропозицій: 31.01.2018 09:00 - 02.02.2018 17:00
Аукціон: 05.02.2018 12:14 - 05.02.2018 12:41
Період кваліфікації: 05.02.2018 12:41 - 08.02.2018 16:36
Період завантаження договору: 05.02.2018 12:41 - 25.02.2018 12:41

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Пелюшки; Підгузники для дорослих; Підгузники дитячі
Код ДК 021:2015: 33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначення
Кількість 6 одиниця
Період постачання до 31.12.2018
Місце постачання 79071, Україна, Львівська область, Львів, вул. Симоненка, 4 На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ТОВ ФРЕШ

Оскарження: 05.02.2018 12:41 - 12.02.2018 16:36
Початкова пропозиція 119 957.08 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
119 957.08 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
08.02.2018 16:36
Документи 3
Скарги 1
ТОВ "Б"777""
Початкова пропозиція 148 748.94 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
148 748.94 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 35
Скарги 0
ФОП Довба Світлана Євгенівна
Початкова пропозиція 167 970.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
167 970.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 3
Скарги 0

Контракти

Номер: ec58d01870bb4f3db612b9a891657f6f
Ідентифікатор договору: UA-2018-01-25-001927-a-a1
Постачальник: ТОВ ФРЕШ
Номер договору: 23
Сума договору: 119 957.08 UAH з ПДВ
Сума договору: 0.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: до 31.12.2018 00:00
Дата підписання: 13.02.2018 12:00
Статус:
Підписаний