-
Спрощена закупівля
-
Безлотова
-
КЕП
Капітальний ремонт тротуарів по вул.І.Франка (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці
Закупівля відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022р. № 169 (зі змінами)
Завершена
5 828 676.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 29 143.38 UAH
мін. крок: 0.5% або 29 143.38 UAH
Номер:
08bfbe6bc8be40f5b02e4020f32aa680
Внутрішній номер закупівлі:
15376966
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2022-09-20-004859-a
Замовник:
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
×
-
Код ЄДРПОУ:
44327100
-
Адреса:
58000, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, вул.Героїв Майдану, будинок 176
-
Категорія:
Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Контактна особа:
Віталій Гулейчук +380372553740 v.guleychuk@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставраціяАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Роботи
Очікувана вартість:
5 828 676.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону:
29 143.38 UAH
Розмір забезпечення тендерних пропозицій:
29 000.00 UAH
Період уточнення:
20.09.2022 12:01 - 26.09.2022 00:00
Період прийому пропозицій:
26.09.2022 17:00 - 01.10.2022 00:00
Аукціон:
з 03.10.2022 11:49
Період кваліфікації:
01.10.2022 00:01 - 03.10.2022 12:04
Період завантаження договору:
03.10.2022 12:04 - 23.10.2022 12:04
Умови оплати:
дата виставлення рахунку - 30%
- Подіядата виставлення рахунку
- ОписЗамовник має право здійснювати попередню оплату робіт за Договором в розмірі, що не перевищує 30 % річного ліміту асигнувань, передбачених на поточний рік, на строк не більше 1 місяця. Попередня оплата здійснюється за рішенням Замовника протягом 10 календарних днів з дня отримання рахунку-фактури від Підрядника. У разі здійснення Замовником такої попередньої оплати, Підрядник зобов’язаний до спливу місячного терміну з дня отримання попередньої оплати документально підтвердити належне освоєння ним таких коштів актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3). У разі не освоєння Підрядником в зазначені терміни коштів попередньої оплати, Підрядник зобов’язується в 2-х денний строк після спливу встановленого цим пунктом Договору терміну повернути кошти Замовнику з нарахуванням штрафу в розмірі, визначеному п. 8.5 Договору, а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення) Підрядник додатково сплачує пеню в розмірі, визначеному п.8.6 Договору. Попередня оплата здійснюється на не бюджетний рахунок Підрядника, відкритий в органах Державної казначейської служби України. Рішення Замовника про виплату/невиплату попередньої оплати не впливає на хід виконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором, зокрема на строки виконання робіт
- Розмір30%
- Тип оплатиАванс
- Період у днях10 календарні дні
виконання робіт - 70%
- Подіявиконання робіт
- ОписПрийняття та оплата виконаних робіт проводиться на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про їх вартість (форма КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Замовника та Підрядника, в межах ліміту асигнувань на поточний рік (у разі його встановлення). За рішенням Замовника прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне проведення платежів при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування та за затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби. Акти приймання виконаних робіт з підтверджуючими документами щодо вартості використаних матеріальних ресурсів та механізмів, з належно оформленою виконавчою документацією (загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на матеріали, виконавчі схеми, креслення, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів, документи щодо випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, інші документи згідно з нормативною документацією на виконання конкретного виду будівельних робіт) готує Підрядник і нарочно та безпосередньо на будівельному майданчику передає їх для підписання уповноваженому представнику Замовника, що здійснює технічний нагляд, не пізніше 20 числа звітного місяця. Уповноважені представники Замовника протягом трьох робочих днів перевіряють виконану роботу та правильність застосування розцінок і підписують їх в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник зобов’язується протягом 10 календарних днів з моменту підписання належно оформленого Акту приймання виконаних робіт прийняти рішення про оплату за виконані роботи та подати доручення на здійснення платежу органу Державної казначейської служби України
- Розмір70%
- Тип оплатиПiсляоплата
- Період у днях10 календарні дні
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Капітальний ремонт тротуарів по вул.І.Франка (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці
Кількість
1 роботи
Період постачання
до 20.11.2022
Результати торгів
Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Відповіді на вимоги
Док-ти
Пропозиція
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІСТРОБУД"
Оскарження: 03.10.2022 12:04 - 06.10.2022 00:00
×
-
Код ЄДРПОУ:
41328536
-
Контактна особа:
АНТОНОВА ЯНА ІВАНІВНА 380668022043 dnistrobud2255@gmail.com
-
Адреса:
58018, Україна, Чернівецька область, Чернівці, 58018, Чернівецька обл., місто Чернівці, Першотравневий район, ЧКАЛОВА, будинок 21, офіс 1
Оскарження: 03.10.2022 12:04 - 06.10.2022 00:00
Початкова пропозиція
5 722 087.43 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
5 722 087.43 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
03.10.2022 12:04
Відповіді на вимоги
1
Документи
90
Скарги
0
Контракти
Номер:
78415e837e2340d08593c2aa653e1423
Ідентифікатор договору:
UA-2022-09-20-004859-a-b1
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІСТРОБУД"
×
-
Код ЄДРПОУ:
41328536
-
Контактна особа:
АНТОНОВА ЯНА ІВАНІВНА 380668022043 dnistrobud2255@gmail.com
-
Адреса:
58018, Україна, Чернівецька область, Чернівці, 58018, Чернівецька обл., місто Чернівці, Першотравневий район, ЧКАЛОВА, будинок 21, офіс 1
Номер договору:
345
Сума договору:
5 205 803.31 UAH без ПДВ
Період дії договору:
05.10.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00
Дата підписання:
05.10.2022 11:38
Статус:
Виконаний