• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги з Аварійного поточного ремонту щита обліку електроенергії Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради за адресою: вул. Хрещатик 261 в м. Черкаси

Місцезнаходження замовника: м. Черкаси, вул. Гоголя, 251; Категорія замовника: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону; Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи - з подальшим звітуванням (згідно п.3 ч.7 ст. 3 Закону «Про публічні закупівлі» - існує нагальна потреба); Фінансування: кошти місцевого бюджету. (аварійний ремонт, який неможливо було передбачити та/або запланувати))

Завершена

10 884.00 UAH без ПДВ
Номер: 94fe9fa9c07f4fca878b0d32531a73c6
Внутрішній номер закупівлі: 15345935
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-15-008177-a   
Замовник: Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
Контактна особа: Сорочан Максим Анатолійович +380472373386 voloshyn2021@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівельАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 10 884.00 UAH без ПДВ
Умови оплати:
надання послуг - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Послуги з Аварійного поточного ремонту щита обліку електроенергії Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Черкаської міської ради за адресою: вул. Хрещатик 261 в м. Черкаси
Код ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2022
Місце постачання 18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Хрещатик 261 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Лила Сергій Федорович
Ціна пропозиції 10 884.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
15.09.2022 15:53
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 1ef522012b4f4c2581442d7c84a7725a
Ідентифікатор договору: UA-2022-09-15-008177-a-a1
Постачальник: ФОП Лила Сергій Федорович
Номер договору: 2/1
Сума договору: 10 884.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 15.09.2022 00:00 - 31.12.2022 23:59
Дата підписання: 15.09.2022 00:00
Статус:
Підписаний