• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги з Аварійного поточного ремонту щитів обліку електроенергії Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 "Золотий ключик" Черкаської міської ради за адресою: вул. Благовісна 215 в м. Черкаси

Місцезнаходження замовника: м. Черкаси, вул. Гоголя, 251; Категорія замовника: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону; Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи - з подальшим звітуванням (згідно п.3 ч.7 ст. 3 Закону «Про публічні закупівлі» - існує нагальна потреба); Фінансування: кошти місцевого бюджету. (аварійний ремонт, який неможливо було передбачити та/або запланувати))

Завершена

13 457.00 UAH без ПДВ
Номер: 6e73d22d14bc44fca79c01de55c7a3e0
Внутрішній номер закупівлі: 15344519
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-15-006782-a   
Замовник: Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
Контактна особа: Сорочан Максим Анатолійович +380472373386 voloshyn2021@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівельАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 13 457.00 UAH без ПДВ
Умови оплати:
надання послуг - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Послуги з Аварійного поточного ремонту щитів обліку електроенергії Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 38 "Золотий ключик" Черкаської міської ради за адресою: вул. Благовісна 215 в м. Черкаси
Код ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель
Кількість 1 послуга
Період постачання до 31.12.2022
Місце постачання 18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Благовісна 215 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП Лила Сергій Федорович
Ціна пропозиції 13 457.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
15.09.2022 14:14
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 2d78ee0543ce4a08acd081a570b7a79b
Ідентифікатор договору: UA-2022-09-15-006782-a-b1
Постачальник: ФОП Лила Сергій Федорович
Номер договору: 38/1
Сума договору: 13 457.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 15.09.2022 00:00 - 31.12.2022 23:59
Дата підписання: 15.09.2022 00:00
Статус:
Підписаний