• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Завершена

10 070.00 UAH без ПДВ
Номер: 562afb86fc004959a69198e561f9fb51
Внутрішній номер закупівлі: 15290212
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-08-010201-a   
Замовник: Козівська селищна рада
Контактна особа: Микола Солтис +380978886403 myksol@ukr.net https://kozova-rada.gov.ua/
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 10 070.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа НР1505
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 38 послуга
Період постачання 05.09.2022 - 31.12.2022
Місце постачання 47600, Україна, Тернопільська область, смт.Козова, вул. Грушевського, 38 На карті
Заміна магнітного валу НР1505
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 15 послуга
Період постачання 05.09.2022 - 31.12.2022
Місце постачання 47600, Україна, Тернопільська область, смт.Козова, вул. Грушевського, 38 На карті
Заміна дозуючого леза НР1505
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 10 послуга
Період постачання 05.09.2022 - 31.12.2022
Місце постачання 47600, Україна, Тернопільська область, смт.Козова, вул. Грушевського, 38 На карті
Заміна фотобарабану НР1505
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 10 послуга
Період постачання 05.09.2022 - 31.12.2022
Місце постачання 47600, Україна, Тернопільська область, смт.Козова, вул. Грушевського, 38 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
САЛО ОЛЕГ СТЕФАНОВИЧ
Ціна пропозиції 10 070.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
08.09.2022 16:49
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 31bdb5d69bba4612877591d6812704cf
Ідентифікатор договору: UA-2022-09-08-010201-a-b1
Постачальник: САЛО ОЛЕГ СТЕФАНОВИЧ
Номер договору: 83
Сума договору: 10 070.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 05.09.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00
Дата підписання: 05.09.2022 16:00
Статус:
Підписаний