• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів

Завершена

1 860.00 UAH без ПДВ
Номер: ab2e73f88015420d89ec9ab7f3b73bf3
Внутрішній номер закупівлі: 14914266
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-15-005405-a   
Замовник: Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради"
Контактна особа: Самусєва Людмила Миколаївна 380631954490,380505891440 lyudmilasamuseva1009@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерівАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 1 860.00 UAH без ПДВ

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ТО принтера Епсон ХР 342 (Зброс памперса, ремонт механізму подачі паперу)
Код ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
Кількість 1 послуга
Період постачання 15.07.2022 - 31.12.2022
Місце постачання 20708, Україна, Черкаська область, Сміла, вулиця Павлова, будинок 46 На карті
Ремонт БФП Епсон ХР 352
Код ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
Кількість 1 послуга
Період постачання 15.07.2022 - 31.12.2022
Місце постачання 20708, Україна, Черкаська область, Сміла, вулиця Павлова, будинок 46 На карті
Ремонт принтера Епсон ХР 235 (розмочка друкуючої головки, заміна фільтрів, запрвка чорнил).
Код ДК 021:2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
Кількість 1 послуга
Період постачання 15.07.2022 - 31.12.2022
Місце постачання 20708, Україна, Черкаська область, Сміла, вулиця Павлова, будинок 46 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
КУЛІШ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Ціна пропозиції 1 860.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
15.07.2022 14:54
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 574512d6053b40e1a58d40a82a13b60e
Ідентифікатор договору: UA-2022-07-15-005405-a-a1
Постачальник: КУЛІШ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Номер договору: 2240-13
Сума договору: 1 860.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: до 31.12.2022 00:00
Дата підписання: 15.07.2022 14:50
Статус:
Підписаний