• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

код ДК 021:2015 – 32350000-1 Частини до аудіо та відеообладнання (Рентгенівська плівка (код НК 021:2019 - 40979 Медична рентгенівська плівка, екран; 40979 Медична рентгенівська плівка, екран; 40979 Медична рентгенівська плівка, екран))

Завершена

22 532.40 UAH з ПДВ
Номер: a53f58b4c65e4d54a1d17a8601488bdc
Внутрішній номер закупівлі: 14721493
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-06-09-003047-a   
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІСЬКА ЛІКАРНЯ №10" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Контактна особа: Оксана Володимирівна Полякова +380976992465 econom10gbzp@gmail.com
Класифікатор ДК 021:2015: 32354110-3 Рентгенівська плівкаАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Товари
Очікувана вартість: 22 532.40 UAH з ПДВ
Додаткова ознака: Українська Визвольна Війна

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Плівки універсальні рентгенографічні медичні ОНІКО РП-У 18x24см №100
Код ДК 021:2015: 32354110-3 Рентгенівська плівка
Кількість 5 упаковка
Період постачання до 24.04.2022
Місце постачання 69001, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 25 На карті
Плівки універсальні рентгенографічні медичні ОНІКО РП-У 24x30см № 100
Код ДК 021:2015: 32354110-3 Рентгенівська плівка
Кількість 5 упаковка
Період постачання до 24.04.2022
Місце постачання 69001, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 25 На карті
Плівки універсальні рентгенографічні медичні ОНІКО РП-У 30x40см № 100
Код ДК 021:2015: 32354110-3 Рентгенівська плівка
Кількість 3 упаковка
Період постачання до 24.04.2022
Місце постачання 69001, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 25 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
Комунальне підприємство "Примула"
Ціна пропозиції 22 532.40 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
09.06.2022 12:17
Документи 0
Скарги 0

Контракти

Номер: 74131520cf1d4b81882a1d545203e739
Ідентифікатор договору: UA-2022-06-09-003047-a-b1
Постачальник: Комунальне підприємство "Примула"
Номер договору: 2220/15
Сума договору: 22 532.40 UAH з ПДВ
Сума договору: 21 058.32 UAH без ПДВ
Період дії договору: 28.03.2022 00:00 - 24.04.2022 00:00
Дата підписання: 28.03.2022 09:00
Статус:
Підписаний
pdf
Договор 2220 15.pdf