-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Заправка картриджа лазерного тонером. ДК 021:2015 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки.
Заправка картриджа лазерного тонером
Завершена
1 980.00
UAH без ПДВ
Номер:
d9e1b383361543ed91606448a5453285
Внутрішній номер закупівлі:
12710445
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-11-25-015819-a
Замовник:
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
×
-
Код ЄДРПОУ:
26461098
-
Адреса:
49075, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, 253
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Любов Дірявка +380971108644 25021958cl@gmail.com http://chetum.dp.ua
Класифікатор ДК 021:2015:
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Послуги
Очікувана вартість:
1 980.00 UAH без ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заправка картриджа лазерного тонером.
ДК 021:2015 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки.
Кількість
8 штуки
Період постачання
до 31.12.2021
Місце постачання
49075, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, 253, вул.Путилівська,7
На карті
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ЧУМАЧЕНКО ВІКТОРІЯ АНТОНІВНА
×
-
Код ЄДРПОУ:
2495213344
-
Контактна особа:
Чумаченко В.А. +380676332009
-
Адреса:
49018, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ПРОВУЛОК ПАРУСНИЙ будинок 6 квартира 109
Ціна пропозиції
1 980.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
25.11.2021 20:39
Документи
0
Скарги
0
Контракти
Номер:
89854e7beec34ce182845804ccf95217
Ідентифікатор договору:
UA-2021-11-25-015819-a-a1
Постачальник:
ЧУМАЧЕНКО ВІКТОРІЯ АНТОНІВНА
×
-
Код ЄДРПОУ:
2495213344
-
Контактна особа:
Чумаченко В.А. +380676332009
-
Адреса:
49018, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ПРОВУЛОК ПАРУСНИЙ будинок 6 квартира 109
Номер договору:
№ 1117-3
Сума договору:
1 980.00 UAH без ПДВ
Період дії договору:
22.11.2021 00:00 - 31.12.2021 00:00
Дата підписання:
22.11.2021 15:00
Статус:
Підписаний