• Спрощена закупівля
  • Безлотова
  • КЕП

Поточний ремонт по заміні метало пластикових віконних блоків та дверних блоків відділу освіти Криворізької РДА

Завершена

42 000.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 1% або 420.00 UAH
Номер: c2adcd864c0545908f231a26e18dbaaa
Внутрішній номер закупівлі: 1242478
Ідентифікатор закупівлі: UA-2017-08-17-001546-a   
Замовник: ВІДДІЛ ОСВІТИ КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Контактна особа: Олена Хорольська +380671808331 ,+380982557771 khorolskaya1975@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015: 45421000-4 Столярні роботиАналіз за цим CPV
Очікувана вартість: 42 000.00 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону: 420.00 UAH
Період уточнення: 17.08.2017 17:06 - 23.08.2017 09:00
Період прийому пропозицій: 23.08.2017 09:00 - 29.08.2017 10:00
Аукціон: 30.08.2017 13:55 - 30.08.2017 14:22
Період кваліфікації: 30.08.2017 14:22 - 12.09.2017 08:55
Період завантаження договору: 30.08.2017 14:22 - 19.09.2017 14:22

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Поточний ремонт по заміні метало пластикових віконних блоків та дверних блоків
Код ДК 021:2015: 45421000-4 Столярні роботи
Кількість 6 послуга
Період постачання 01.09.2017 - 30.09.2017
Місце постачання 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан Вознесенський 7 На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Скарги
ТОВ ВЕГА КР

Оскарження: 30.08.2017 14:22 - 14.09.2017 08:55
Початкова пропозиція 39 900.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
39 480.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
12.09.2017 08:55
Документи 16
Скарги 0
ТОВ "УКРОТК"
Початкова пропозиція 41 000.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
39 899.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 13
Скарги 0
Общество с ограниченной ответственностью "Фауна Гранд"
Початкова пропозиція 41 800.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
41 800.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 24
Скарги 0

Контракти

Номер: 79d1ed4d041b4ec5b7bd043d56526a56
Ідентифікатор договору: UA-2017-08-17-001546-a-c1
Постачальник: ТОВ ВЕГА КР
Номер договору: 470
Сума договору: 39 480.00 UAH з ПДВ
Сума договору: 0.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 14.09.2017 00:00 - 31.12.2017 00:00
Дата підписання: 14.09.2017 10:26
Статус:
Підписаний
jpg
вега.jpg
jpg
вега1.jpg
jpg
вега2.jpg