-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
-
Без аукціону
Код ДК 021-2015 (CPV) 14810000-2 - Абразивні вироби (круг пелюстковий, диск відрізний 125мм, диск відрізний 150мм)
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. Місцезнаходження замовника: 18003, Україна , Черкаська обл., Черкаси, вулиця Чайковського, 117. Процедура закупівлі - звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
Завершена
657.00
UAH з ПДВ
Номер:
954af5e41d17402a8492de893375b5d9
Внутрішній номер закупівлі:
11587715
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-09-17-009861-b
Замовник:
КП Черкаська служба чистоти"
×
-
Код ЄДРПОУ:
03328652
-
Адреса:
18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Чайковського, буд. 117
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Контактна особа:
Корнійчук Тетяна Михайлівна +380472643466 tanyha_shv@ukr.net
Класифікатор ДК 021:2015:
14810000-2 Абразивні виробиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі:
Товари
Очікувана вартість:
657.00 UAH з ПДВ
Тендерна документація
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
круг пелюстковий
Кількість
1 пачок
Період постачання
до 17.09.2021
диск відрізний 125мм
Кількість
25 штуки
Період постачання
до 17.09.2021
диск відрізний 150мм
Кількість
10 штуки
Період постачання
до 17.09.2021
Результати торгів
Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ТОВ "Мережа магазинів "ДНІПРО-М"
×
-
Код ЄДРПОУ:
41609173
-
Контактна особа:
ЗВЯГІНЦЕВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 0800200500
-
Адреса:
04080, Україна, м. Київ, м.Київ, вул. Кирилівська, 102
Ціна пропозиції
657.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
17.09.2021 15:50
Документи
1
Скарги
0
Контракти
Номер:
cb58509bcf9149dca9e879221f8067cd
Ідентифікатор договору:
UA-2021-09-17-009861-b-a1
Постачальник:
ТОВ "Мережа магазинів "ДНІПРО-М"
×
-
Код ЄДРПОУ:
41609173
-
Контактна особа:
ЗВЯГІНЦЕВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 0800200500
-
Адреса:
04080, Україна, м. Київ, м.Київ, вул. Кирилівська, 102
Номер договору:
Рахунок фактура №364443
Сума договору:
657.00 UAH з ПДВ
Сума договору:
547.50 UAH без ПДВ
Період дії договору:
17.09.2021 00:00 - 17.09.2021 23:59
Дата підписання:
17.09.2021 00:00
Статус:
Підписаний