• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП
  • Без аукціону

Послуги ремонту, перезарядки катриджів, заміна дозуючого леза

Детальна номенклатура предмету закупівлі згідно ДК 021-2015 послуги ремонту, перезарядки картриджів, заміна дозуючого леза код 50312000-5 Технічне обслуговування і ремонт комп'ютерного обладнання.

Завершена

975.00 UAH без ПДВ
Номер: c90124e263b046dfa23030a2f13c76ee
Внутрішній номер закупівлі: 11031720
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-09-001819-b   
Замовник: ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЦЕНТР ОСВІТИ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Контактна особа: САНЕЛЮК МАР'ЯНА ВІТАЛІЇВНА 380987841321 INTERNAT555@GMAIL.COM
Класифікатор ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Вид предмету закупівлі: Послуги
Очікувана вартість: 975.00 UAH без ПДВ
Умови оплати:
надання послуг - 100%

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Заміна дозуючого леза
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання 06.08.2021 - 31.08.2021
Місце постачання 44700, Україна, Волинська область, Володимир-Волинський, Берегового,1 На карті
Перезарядка картріджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 5 штуки
Період постачання 06.08.2021 - 31.08.2021
Місце постачання 44700, Україна, Волинська область, Володимир-Волинський, Берегового,1 На карті
Ремонт картріджа
Код ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Кількість 1 штуки
Період постачання 06.08.2021 - 31.08.2021
Місце постачання 44700, Україна, Волинська область, Володимир-Волинський, Берегового,1 На карті

Результати торгів

Учасник
Ціна пропозиції
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
ФОП "Люлька Андрій Петрович"
Ціна пропозиції 975.00 UAH без ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
09.08.2021 15:52
Документи 1
Скарги 0

Контракти

Номер: 0335fdac2ea745a692045e9af2a8d232
Ідентифікатор договору: UA-2021-08-09-001819-b-a1
Постачальник: ФОП "Люлька Андрій Петрович"
Номер договору: 3130
Сума договору: 975.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 06.08.2021 00:00 - 31.12.2021 00:00
Дата підписання: 06.08.2021 00:00
Статус:
Виконаний
p7s
sign.p7s