• Спрощена закупівля
  • Безлотова
  • КЕП

Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (паперові рушники для рук)

Завершена

37 368.60 UAH з ПДВ
мін. крок: 1% або 373.00 UAH
Номер: d8404af86d8845f09ec616e2f2503894
Внутрішній номер закупівлі: 1075485
Ідентифікатор закупівлі: UA-2017-07-24-000244-c   
Замовник: ДП Енергоринок
Контактна особа: Сушко Людмила Володимирівна +380445945972 sushko@er.gov.ua http://www.er.gov.ua
Класифікатор ДК 021:2015: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветкиАналіз за цим CPV
Очікувана вартість: 37 368.60 UAH з ПДВ
Мінімальний крок аукціону: 373.00 UAH
Період уточнення: 24.07.2017 13:23 - 27.07.2017 13:28
Період прийому пропозицій: 27.07.2017 13:28 - 31.07.2017 13:28
Аукціон: 01.08.2017 14:01 - 01.08.2017 14:28
Період кваліфікації: 01.08.2017 14:28 - 07.08.2017 16:36
Період завантаження договору: 07.08.2017 16:33 - 27.08.2017 16:33

Тендерна документація

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Паперові рушники для рук
Код ДК 021:2015: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки
Кількість 732 рулон
Період постачання 09.08.2017 - 18.09.2017
Місце постачання 01032, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, 10 поверх (праве крило) На карті

Результати торгів

Учасник
Початкова пропозиція
Підсумкова пропозиція
Результати кваліфікації
Док-ти
Пропозиція
Дебют-центр ООО

Оскарження: 01.08.2017 14:28 - 09.08.2017 16:33
Початкова пропозиція 25 078.32 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
25 078.32 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Відхилено
07.08.2017 16:33
Документи 21
Скарги 0
ТОВ "АТМА"

Оскарження: 07.08.2017 16:33 - 09.08.2017 16:36
Початкова пропозиція 30 480.48 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
30 480.48 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Переможець
07.08.2017 16:36
Документи 8
Скарги 0
ФОП "ГРИЛЮК ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА"
Початкова пропозиція 34 953.00 UAH з ПДВ
Підсумкова пропозиція
34 953.00 UAH з ПДВ
Результати кваліфікації
Не розглядався
Документи 12
Скарги 0

Контракти

Номер: 2e086b8bd7cd43caa95e8bf07c9b5d6c
Ідентифікатор договору: UA-2017-07-24-000244-c-a1
Постачальник: ТОВ "АТМА"
Номер договору: 1481-Г
Сума договору: 30 480.48 UAH з ПДВ
Сума договору: 0.00 UAH без ПДВ
Період дії договору: 19.08.2017 11:48 - 18.09.2017 23:59
Дата підписання: 19.08.2017 11:48
Статус:
Підписаний
pdf
Договір поставки.pdf
p7s
sign.p7s