Вагон пасажирський некупейний спальний

п. 9.3. Проекту Договору (Додаток №11 до Тендерної документації) виключити, АБО викласти в наступній редакції: «За порушення умов договору щодо якості або комплектності Товару на момент здійснення приймання Товару Покупцем, Постачальник проводить заміну неякісного вузла або усуває виявлені недоліки за власний рахунок.»

П. 9.2. Проекту Договору (Додаток №11 до Тендерної документації) зменшити відсоток грошового зобов’язання Постачальника: з «0,05%» на «0,01%», з «5%» на «3%».

п. 5.15. Проекту Договору (Додаток №11 до Тендерної документації) викласти у редакції: «З Товаром мають бути поставлені запасні частини, інструменти, приладдя, якість, асортимент та кількість яких має відповідати погодженій із Покупцем відомості ЗІП, які передаються Покупцю на підставі Акта приймання-передачі Товару, що підписується представниками Покупця та Постачальника.»

Розділ 6 Проекту договору (Додаток №11 до Тендерної документації) доповнити пунктом 6.4.2. в наступній редакції: «отримати компенсацію від Покупця по документально підтвердженим витратам на придбання та виготовлення непоставленого Товару, у зв’язку із зменшенням обсягу закупівлі відповідно до п.1.5.».

п. 6.2.5. Проекту Договору (Додаток №11 до Тендерної документації) виключити або викласти у наступній редакції: «до моменту надання заявок на всю кількість Товару, визначену підпунктом 1.1.4. пункту 1.1. Договору, зменшувати обсяг закупівлі на підставі п.1.5. шляхом укладання Додаткової угоди в установленому порядку.»

Розділ 6. Проекту Договору (Додаток № 11 до Тендерної документації) доповнити п. 6.1.6. в наступній редакції: «- погодити з головним розпорядником бюджетних коштів – Міністерством інфраструктури України передбачення передбачати попередньої оплати за бюджетною програмою КПКВК 3101270 «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень» на строк, що враховую вимоги пунтів 5.4.1 та 5.4.2, до моменту проведення остаточних розрахунків за цим Договором.»

Розділ 6 Проекту Договору (Додаток №11 до Тендерної документації) доповнити п. 6.1.5. в наступній редакції: «компенсувати Постачальнику документально підтвердженні витрати на придбання та виготовлення непоставленого Товару, у зв’язку із зменшенням обсягу закупівлі відповідно до п.1.5 Договору.»

п. 5.16.7. Проекту Договору (Додаток №11 до Тендерної документації) доповнити після слів «-ціна за одиницю Комплектуючих в гривнях» словами «по курсу іноземних валют встановленому НБУ на дату приймання вагонів на території Постачальника».

Враховуючи, що закупівля матеріалів, комплектуючих, в т.ч. іноземного виробництва, які мають довготривалий строк виготовлення та постачання (8-11 місяців з моменту проведення попередньої оплати), проведення випробувань, поставка та введення в експлуатацію пасажирських вагонів, вказані строки постачання у пунктах 5.4.1. та 5.4.2. Проекту Договору (Додаток № 11 до тендерної документації) не є реальними. У зв’язку з цим, необхідно внести відповідні зміни до Проекту Договору (Додаток № 11 до тендерної документації) у частині збільшення строку поставки першої партії Товару через 11-12 місяців з моменту отримання попередньої оплати, а також передбачити зменшення обсягу поставки першої партії Товару до 10% (оскільки необхідно провести випробування та сертифікацію першого зразку Товару) а строк виконання замовлення на 30 од Товару складає 12-14 місяців та викласти зазначені пункти у редакції: п.5.4.1. « 10 (десять)% від кількості Товару, що вказана у відповідній заявці Покупця, постачається у строк не пізніше 11-12 календарних місяців з дати перерахування попередньої оплати за цей Товар Постачальнику. У разі, якщо 10 (десять)% від вказаної у цьому пункті кількості складають не ціле число, то кількість Товару, який має бути поставлений, визначається шляхом округлення до цілого числа в сторону збільшення». п.5.4.2. «решту кількості Товару, що вказана у відповідній заявці Покупця постачається протягом 12-14 календарних місяців з дати перерахування попередньої оплати за цей Товар Постачальнику.

Розділ № 4 Проекту Договору (Додаток № 11 до Тендерної документації) викласти у наступній редакції 4.1. Відповідно до частини першої статті 23 Бюджетного кодексу України Покупець здійснює фінансування будь-яких витрат, передбачених цим Договором за наявності відповідних бюджетних асигнувань. 4.2. Усі видатки Покупця за цим Договором здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених у законі України про Державний бюджет України за бюджетною програмою КПКВК 3101270 «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень» в межах сум, що спрямовуються на придбання рухомого складу для перевезення пасажирів або аналогічний бюджетних програм майбутніх періодів (за текстом Договору – Бюджетні кошти). 4.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем з урахуванням вимог пп. 4.4.1-4.4.3 п. 4.4, п. 4.5, 4,6, 4.7, 4.8, 4.9, пп. 5.16.7 цього Договору та відповідно до таких умов: 4.3.1. Попередня оплата у розмірі 30 (тридцять) % від вартості відповідної кількості Товару здійснюється у строк 15 (п’ятнадцять) банківських днів з дати отримання рахунку Постачальника на оплату відповідної кількості Товару, виставленого на підставі заявки Покупця на поставку відповідної кількості Товару, але не раніше затвердження фінансового плану Покупця на відповідний календарний рік, як визначено у п. 4.11 Договору. 4.3.1.1. Розмір попередньої оплати, включаючи платіж за останню партію Товару може бути змінений за письмовою угодою Сторін, яка укладається із дотриманням норм законодавства, що регулює порядок використання та здійснення оплат за Бюджетні кошти та законодавства про публічні закупівлі. 4.3.2. Остаточна оплата вартості кожної партії поставленого Товару здійснюється на підставі відповідного рахунку-фактури Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки відповідної партії Товару, але не раніше реєстрації Постачальником податкової/их накладної/их на попередню оплату в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Якщо Постачальник не зареєстрував, несвоєчасно зареєстрував або зареєстрував з помилками податкову/і накладну/і на попередню оплату, незалежно від причин такої не реєстрації, несвоєчасної реєстрації чи реєстрації податкової/их накладної/их з помилками, строк оплати за отриманий Покупцем Товар починає свій перебіг з дня реєстрації Постачальником податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их на попередню оплату. В такому випадку, Покупець має право притримати оплату/и Постачальнику до дати фактичної реєстрації податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их на попередню оплату. 4.4. Покупець здійснює фінансування будь-яких витрат, видатків, виконує будь-які фінансові зобов’язання, передбачені Договором, лише за наявності відповідних бюджетних асигнувань, відповідного бюджетного фінансування в розмірі, достатньому для виконання вищезазначених витрат, видатків, зобов’язань, та за наяності всіх необхідних рішень (погоджень), в порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України, зокрема Попередня оплата згідно з п. 4.3.1 Договору проводиться при дотриманні таких умов: 4.4.1. належного виконання Постачальником договорів, укладених на умовах попередньої оплати із розпорядниками (одержувачами) Бюджетних коштів із числа тих, що входять до мережі Міністерства інфраструктури України, як головного розпорядника Бюджетних коштів, а також дотримання норм законодавства, що регулює порядок використання та здійснення оплат за Бюджетні кошти; 4.4.2. наявності відкритого небюджетного рахунку в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку для отримання попередньої оплати за цим Договором та за умови використання Постачальником коштів з цього рахунку виключно з метою виготовлення рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та надання документів, що підтверджують цільове використання коштів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів; 4.4.3. наявності документу, затвердженого Міністерством інфраструктури України, як головним розпорядником Бюджетних коштів, в якому визначені умови попередньої оплати. 4.5. Попередня оплата за цим Договором здійснюється на строк, що відповідає строкам поставки відповідної партії Товару згідно з підпунктами 5.4.1. та 5.4.2. пункту 5.4. Договору та який визначається у рішенні головного розпорядника Бюджетних коштів – Міністерства інфраструктури України та перебіг якого починається з дати перерахування відповідних грошових коштів. 4.6. Сума попередньої оплати, що не використана Постачальником на цілі, визначені в п. 4.4.2 Договору, повертається Постачальником на рахунок Покупця, відкритий в Державній казначейській службі України, з якого була здійснена попередня оплата Постачальнику не пізніше закінчення строку поставки Товару відповідно до Договору. 4.7. Строки оплати за цим Договором можуть змінюватись у міру надходження коштів з державного бюджету на рахунок Покупця. 4.8. Оскільки розрахунки за поставку Товару здійснюються при наявності відповідного бюджетного фінансування, Сторони досягли згоди, що відповідальність Покупця за затримку оплати не застосовується у разі затримки бюджетного фінансування та в інших випадках, передбачених пп. 9.10.1-9.10.7 пункту 9.10 цього Договору. 4.9. Для здійснення попередньої оплати за кількість Товару, передбачену відповідною письмовою заявкою Покупця, Постачальник у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідної заявки Покупця на поставку такої кількості Товару надає Покупцю відповідний оригінал рахунку. До моменту отримання від Постачальника належно оформленого рахунку обов’язок Покупця щодо здійснення попередньої оплати не наступає. У разі затримки надання рахунку строк здійснення попередньої оплати переноситься на відповідну кількість днів затримки. 4.10. Для здійснення остаточних розрахунків за кожну фактично поставлену партію Товару, Постачальник надає Покупцю оригінали рахунку-фактури, видаткової накладної, Акта приймання-передачі Товару (за формою згідно з Додатком 3) та забезпечує належне оформлення та реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі за текстом – ЄРПН) податкової накладної відповідно до вимог законодавства України. У разі затримки надання документів чи надання неналежним чином оформлених документів, обов’язок та строки розрахунків продовжуються на кількість днів затримки надання належним чином оформлених документів та в цьому разі Покупець не несе відповідальності за порушення строків здійснення розрахунків. 4.11. Розрахунки за Договором проводяться в безготівковій формі за платіжними реквізитами, що вказані в цьому Договорі та/або у відповідних рахунках Постачальника. Зокрема, попередня оплата на користь Постачальника здійснюється в безготівковій формі за платіжними реквізитами небюджетного рахунку, відкритого в органах Державної казначейської служби України, що вказані у відповідних рахунках Постачальника. 4.12. Сторони домовились, що податкові накладні складаються та реєструються в ЄРПН, Постачальником на користь Покупця в особі виробничого(их) підрозділу(ів) філії «Пасажирська компанія» Покупця – фактичного(их) отримувача(ів) (надалі – Фактичний(і) отримувач(і)) і погодили реквізити для складання податкових накладних: 4.13. Постачальник ____________________________________, ІПН _________________; 4.14. ІПН Покупця: 400758126555; Фактичний отримувач: Виробничий підрозділ Вагонна дільниця станції Київ – пасажирський філії «Пасажирська компанія» акціонерного товариства «Українська залізниця», номер для застосування при складанні податкових накладних 409. 4.15. Сторони підтверджують, що вони складають і своєчасно реєструють податкові накладні та розрахунки коригувань до них в ЄРПН у відповідності з нормами податкового законодавства України. 4.16. Разом з поставкою останньої партії Товару по цьому Договору Постачальник зобов’язаний у письмовому вигляді повідомити Покупця про наміри включити або не включити операції по придбанню запасних частин, комплектуючих іноземного виробництва, які в подальшому використані для виготовлення Товару, що поставлений на користь Покупця по цьому Договору, до свого Звіту про контрольовані операції. У разі включення операції по придбанню запасних частин, комплектуючих іноземного виробництва, які в подальшому використані для виготовлення Товару, що поставлений на користь Покупця по цьому Договору, до свого Звіту про контрольовані операції Постачальник надає Покупцеві копію Звіту про контрольовані операції з підтверджуючими документами про його подання до контролюючих органів або витяг про включення до цього Звіту операцій по договору не пізніше 5 календарних днів після подання, особисто або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У разі внесення змін до раніше поданого Звіту про контрольовані операції Постачальник зобов’язаний повідомити про це Покупця з наданням підтверджуючих документів протягом 5 календарних днів з дати подання даних змін до контролюючих органів.