0 800 330 331
Увійти /
  • Спрощена закупівля
  • КЕП

Картопля,горох сушений,квасоля сушена код ДК 021:2015: 03210000-6 – «Зернові культури та картопля»

Оголошено тендер

61 438.42 UAH
Номер: 52f3594fb18540e688ef21929919eece
Ідентифікатор плану: UA-P-2020-12-30-005864-a
Тип процедури: Спрощена закупівля
Закупівельник: Кам'янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради
×
  • Код ЄДРПОУ:
    23827908
  • Адреса:
    32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський, вул. Суворова, 20
  • Категорія:
    Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Замовник: Кам'янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради
×
  • Код ЄДРПОУ:
    23827908
  • Адреса:
    32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський, вул. Суворова, 20
  • Категорія:
    Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Очікувана вартість: 61 438.42 UAH
Конкретна назва предмету закупівлі: Картопля,горох сушений,квасоля сушена код ДК 021:2015: 03210000-6 – «Зернові культури та картопля»
Примітки: Річний план закупівель затверджений рішенням уповноваженої особи від 30.12.2020 року; категорія замовника: п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»
Річний план закупівлі на: 2021
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Грудень 2020
Класифікатор ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури та картопля
КЕКВ: 2230 Продукти харчування
Дата опублікування: 30.12.2020 14:00

Документи

  Відобразити таблицею

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Картопля
Код ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури та картопля
Кількість 5166 кілограм
Період постачання до 31.12.2021
Горох сушений
Код ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури та картопля
Кількість 216.4 кілограм
Період постачання до 31.12.2021
Квасоля сушена
Код ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури та картопля
Кількість 76.8 кілограм
Період постачання до 31.12.2021

Джерела фінансування

Джерело
Опис
Сума
ДжерелоМісцевий бюджет
ОписРозрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний в Договорі, на підставі видаткової накладної за поставлений товар та наданого рахунку на оплату товару, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником вище зазначених документів
Сума61 438.42 UAH